세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과
부서:				공원녹지과
정책:				산림 자원화
단위:				녹색 환경 조성							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
공원녹지과							9,795,095		9,866,565	△71,470
							국	32,530	32,530	0
							도	715,872	715,872	0
							시	9,046,693	9,118,163	△71,470
	산림 자원화						4,931,926		5,030,666	△98,740
							국	32,530	32,530	0
							도	48,506	48,506	0
							시	4,850,890	4,949,630	△98,740
		녹색 환경 조성					4,866,866		4,965,606	△98,740
							도	42,000	42,000	0
							시	4,824,866	4,923,606	△98,740
			도시공원 조성				4,494,866		4,573,606	△78,740
					101	인건비	379,942		438,242	△58,300
					04	기간제근로자등보수	379,942		438,242	△58,300
					도시공원 관리원		370,360		425,360	△55,000
					-기본급		232,260		272,076	△39,816
					-주휴수당		55,300		59,724	△4,424
					-월차수당		11,060		12,166	△1,106
					-급량비		21,560		23,520	△1,960
					-교통비		10,780		11,760	△980
					-명절휴가비		9,000		14,000	△5,000
					-4대보험		17,800		18,114	△314
					-작업복 및 안전장비		12,600		14,000	△1,400
					도시공원 물놀이시설 안전요원		9,582		12,882	△3,300
					-기본급		7,391		9,840	△2,449
					-주휴수당		1,066		1,476	△410
					-월차수당		164		246	△82
					-급량비		646		960	△314
					-교통비		315		360	△45
					401	시설비및부대비	3,959,560		3,980,000	△20,440
					01	시설비	3,948,560		3,969,000	△20,440
					도시숲 식생관리사업		41,810		50,000	△8,190
					도시공원 식생관리사업		37,750		50,000	△12,250
			도시 녹색공간 조성				302,000		322,000	△20,000
					401	시설비및부대비	302,000		322,000	△20,000
					01	시설비	300,000		320,000	△20,000
					녹지대 관리사업		87,000		100,000	△13,000
					녹지대 내 해수욕장 진입로 재포장		15,000		22,000	△7,000
	국토공원화						4,642,025		4,663,166	△21,141
							도	649,366	649,366	0
							시	3,992,659	4,013,800	△21,141
		국토공원화					4,471,935		4,493,076	△21,141

부서:				공원녹지과
정책:				국토공원화
단위:				국토공원화							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							도	590,840	590,840	0
							시	3,881,095	3,902,236	△21,141
			국토공원화				1,930,115		1,938,502	△8,387
					401	시설비및부대비	1,283,613		1,292,000	△8,387
					01	시설비	1,278,963		1,287,350	△8,387
					됫박산교차로 주변 벚꽃길 명품 특화거리 조성사업		39,613		43,000	△3,387
					삭막한교량을아름다운꽃다리로(2차)		122,000		127,000	△5,000
			가로수 조성				641,032		647,786	△6,754
					401	시설비및부대비	387,246		394,000	△6,754
					01	시설비	387,246		394,000	△6,754
					가로수 관리사업		257,246		264,000	△6,754
			나무은행 운영				6,800		12,800	△6,000
					201	일반운영비	6,800		12,800	△6,000
					01	사무관리비	6,800		12,800	△6,000
					나무 이식 장비 임차		4,000		10,000	△6,000
	행정운영경비						40,533		31,733	8,800
		기본경비					40,533		31,733	8,800
			기본경비				40,533		31,733	8,800
					405	자산취득비	8,800		0	8,800
					01	자산및물품취득비	8,800		0	8,800
					프린터		550		0	550
					복합기		8,250		0	8,250
	재무활동(공원녹지과)						39,611		0	39,611
		보전지출					39,611		0	39,611
			국도비보조금 반환금(자체)				39,611		0	39,611
					802	반환금기타	39,611		0	39,611
					01	국고보조금반환금	8,364		0	8,364
					2023년 도시숲등 관리지표 측정평가		5,655		0	5,655
					2023년 노거수 안전진단		504		0	504
					2023년 숲해설 위탁운영		2,161		0	2,161
					2023년 산림서비스도우미		44		0	44
					02	시ㆍ도비보조금반환금	31,247		0	31,247
					2022년 희망 스마트공원 리모델링사업		187		0	187
					2023년 신성마을 꽃길만들기 사업		1,130		0	1,130
					2023년 학교숲 조성		4,450		0	4,450
					2023년 명품가로숲 관리		1,058		0	1,058
					2023년 하천시설 보수보강 사업		6,296		0	6,296
					2023년 보호수 정비		1,601		0	1,601
					2023년 도시숲등 관리지표 측정평가		1,696		0	1,696
					2023년 노거수 안전진단		152		0	152
					2023년 보령무궁화수목원 보완		3,403		0	3,403

부서:				공원녹지과
정책:				재무활동(공원녹지과)
단위:				보전지출					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기 정 액	비교증감
					2023년 숲밪줄 놀이터로 어린이가 행복한 도시 보령시 (도민참여)	10	0	10
					2023년 숲해설 위탁운영	433	0	433
					2023년 산림서비스도우미	9	0	9
					2023년 무궁화큰잔치 출품작	2	0	2
					2023년 도시숲관리원	321	0	321
					2023년 삭막한 교량을 아름다운 꽃다리로	3,769	0	3,769
					2023년 향기가득 허브길 조성	35	0	35
					2023년 도시녹지관리원	123	0	123
					2021년 목재문화체험장(도 전환)(이월)	6,182	0	6,182
					2023년 보령댐 주변 환경정화사업	390	0	390