세 출 총 괄 표
2024년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						115,714,000	100.00%	116,014,000	100.00%	△300,000		△0.26%
100			인건비			3,051,704	2.64%	3,034,704	2.62%	17,000		0.56%
	101			인건비		3,051,704	2.64%	3,034,704	2.62%	17,000		0.56%
		101-01			보수	1,228,395	1.06%	1,228,395	1.06%	0		0.00%
		101-02			기타직보수	691,662	0.60%	691,662	0.60%	0		0.00%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	631,845	0.55%	626,345	0.54%	5,500		0.88%
		101-04			기간제근로자등보수	499,802	0.43%	488,302	0.42%	11,500		2.36%
200			물건비			9,933,709	8.58%	9,941,559	8.57%	△7,850		△0.08%
	201			일반운영비		1,810,169	1.56%	1,815,169	1.56%	△5,000		△0.28%
		201-01			사무관리비	662,739	0.57%	662,739	0.57%	0		0.00%
		201-02			공공운영비	1,147,430	0.99%	1,152,430	0.99%	△5,000		△0.43%
	202			여비		82,520	0.07%	82,520	0.07%	0		0.00%
		202-01			국내여비	82,520	0.07%	82,520	0.07%	0		0.00%
	203			업무추진비		9,480	0.01%	9,480	0.01%	0		0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0		0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	6,480	0.01%	6,480	0.01%	0		0.00%
	204			직무수행경비		17,520	0.02%	17,520	0.02%	0		0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0		0.00%
		204-02			특정업무경비	16,320	0.01%	16,320	0.01%	0		0.00%
	206			재료비		7,880,920	6.81%	7,883,770	6.80%	△2,850		△0.04%
		206-01			재료비	7,880,920	6.81%	7,883,770	6.80%	△2,850		△0.04%
	207			연구개발비		133,100	0.12%	133,100	0.11%	0		0.00%
		207-01			연구용역비	60,000	0.05%	60,000	0.05%	0		0.00%
		207-02			전산개발비	73,100	0.06%	73,100	0.06%	0		0.00%
300			경상이전			625,450	0.54%	244,000	0.21%	381,450		156.33%
	305			배상금등		342,000	0.30%	92,000	0.08%	250,000		271.74%
		305-01			배상금등	342,000	0.30%	92,000	0.08%	250,000		271.74%
	308			자치단체등이전		283,450	0.24%	152,000	0.13%	131,450		86.48%
		308-07			자치단체간부담금	131,450	0.11%	0	0.00%	131,450		순증
		308-13			공기관등에대한경상적위 탁사업비	152,000	0.13%	152,000	0.13%	0		0.00%
400			자본지출			90,925,750	78.58%	96,077,466	82.82%	△5,151,716		△5.36%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
	401			시설비및부대비		54,362,960	46.98%	57,622,620	49.67%	△3,259,660		△5.66%
		401-01			시설비	50,584,473	43.72%	54,129,259	46.66%	△3,544,786		△6.55%
		401-02			감리비	3,738,487	3.23%	3,463,361	2.99%	275,126		7.94%
		401-03			시설부대비	40,000	0.03%	30,000	0.03%	10,000		33.33%
	402			민간자본이전		12,574,543	10.87%	12,574,543	10.84%	0		0.00%
		402-01			민간자본사업보조(자체 재원)	200,000	0.17%	200,000	0.17%	0		0.00%
		402-03			민간위탁사업비	12,374,543	10.69%	12,374,543	10.67%	0		0.00%
	403			자치단체등자본이전		23,943,597	20.69%	25,835,303	22.27%	△1,891,706		△7.32%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,943,597	20.69%	25,835,303	22.27%	△1,891,706		△7.32%
	405			자산취득비		44,650	0.04%	45,000	0.04%	△350		△0.78%
		405-01			자산및물품취득비	44,650	0.04%	45,000	0.04%	△350		△0.78%
700			내부거래			90,000	0.08%	81,000	0.07%	9,000		11.11%
	701			기타회계등전출금		90,000	0.08%	81,000	0.07%	9,000		11.11%
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	90,000	0.08%	81,000	0.07%	9,000		11.11%
800			예비비및기타			11,087,387	9.58%	6,635,271	5.72%	4,452,116		67.10%
	801			예비비		10,263,174	8.87%	6,287,788	5.42%	3,975,386		63.22%
		801-01			일반예비비	577,630	0.50%	472,795	0.41%	104,835		22.17%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	9,685,544	8.37%	5,814,993	5.01%	3,870,551		66.56%
	802			반환금기타		824,213	0.71%	347,483	0.30%	476,730		137.20%
		802-01			국고보조금반환금	593,706	0.51%	208,106	0.18%	385,600		185.29%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	137,566	0.12%	46,436	0.04%	91,130		196.25%
		802-03			기타반환금등	92,941	0.08%	92,941	0.08%	0		0.00%