세 출 총 괄 표
2024년도 추경 3 회 일반회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						1,113,007,000	100.00%	1,070,219,000	100.00%	42,788,000		4.00%
100			인건비			112,295,387	10.09%	114,967,959	10.74%	△2,672,572		△2.32%
	101			인건비		112,295,387	10.09%	114,967,959	10.74%	△2,672,572		△2.32%
		101-01			보수	73,991,250	6.65%	76,193,821	7.12%	△2,202,571		△2.89%
		101-02			기타직보수	4,384,530	0.39%	4,384,530	0.41%	0		0.00%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	14,203,192	1.28%	13,887,182	1.30%	316,010		2.28%
		101-04			기간제근로자등보수	19,716,415	1.77%	20,502,426	1.92%	△786,011		△3.83%
200			물건비			61,122,466	5.49%	62,631,484	5.85%	△1,509,018		△2.41%
	201			일반운영비		47,886,510	4.30%	48,983,505	4.58%	△1,096,995		△2.24%
		201-01			사무관리비	24,757,995	2.22%	25,430,237	2.38%	△672,242		△2.64%
		201-02			공공운영비	16,661,770	1.50%	17,019,631	1.59%	△357,861		△2.10%
		201-03			행사운영비	3,666,845	0.33%	3,733,737	0.35%	△66,892		△1.79%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,799,900	0.25%	2,799,900	0.26%	0		0.00%
	202			여비		2,321,356	0.21%	2,498,160	0.23%	△176,804		△7.08%
		202-01			국내여비	1,481,317	0.13%	1,527,490	0.14%	△46,173		△3.02%
		202-03			국외업무여비	80,770	0.01%	120,770	0.01%	△40,000		△33.12%
		202-04			국제화여비	517,269	0.05%	607,900	0.06%	△90,631		△14.91%
		202-05			공무원 교육여비	242,000	0.02%	242,000	0.02%	0		0.00%
	203			업무추진비		896,095	0.08%	896,095	0.08%	0		0.00%
		203-01			기관운영업무추진비	285,150	0.03%	285,150	0.03%	0		0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	69,150	0.01%	69,150	0.01%	0		0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	289,000	0.03%	289,000	0.03%	0		0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	252,795	0.02%	252,795	0.02%	0		0.00%
	204			직무수행경비		682,522	0.06%	684,009	0.06%	△1,487		△0.22%
		204-01			직책급업무수행경비	139,994	0.01%	139,850	0.01%	144		0.10%
		204-02			특정업무경비	542,528	0.05%	544,159	0.05%	△1,631		△0.30%
	205			의회비		893,833	0.08%	925,033	0.09%	△31,200		△3.37%
		205-01			의정활동비	211,200	0.02%	216,000	0.02%	△4,800		△2.22%
		205-02			월정수당	322,169	0.03%	317,369	0.03%	4,800		1.51%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0		0.00%
		205-04			의원국외여비	58,900	0.01%	78,100	0.01%	△19,200		△24.58%
		205-05			의정운영공통경비	74,916	0.01%	86,916	0.01%	△12,000		△13.81%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01%	0		0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위 탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00%	0		0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위 탁)	25,200	0.00%	25,200	0.00%	0		0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0		0.00%
		205-10			의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0		0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	8,610	0.00%	8,610	0.00%	0		0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	12,318	0.00%	12,318	0.00%	0		0.00%
	206			재료비		5,409,209	0.49%	5,472,225	0.51%	△63,016		△1.15%
		206-01			재료비	5,409,209	0.49%	5,472,225	0.51%	△63,016		△1.15%
	207			연구개발비		3,032,941	0.27%	3,172,457	0.30%	△139,516		△4.40%
		207-01			연구용역비	2,832,441	0.25%	2,968,657	0.28%	△136,216		△4.59%
		207-02			전산개발비	159,900	0.01%	163,200	0.02%	△3,300		△2.02%
		207-03			시험연구비	40,600	0.00%	40,600	0.00%	0		0.00%
300			경상이전			465,289,378	41.80%	470,185,973	43.93%	△4,896,595		△1.04%
	301			일반보전금		217,815,167	19.57%	225,908,958	21.11%	△8,093,791		△3.58%
		301-01			사회보장적수혜금(국고 보조재원)	128,039,160	11.50%	135,699,288	12.68%	△7,660,128		△5.64%
		301-02			사회보장적수혜금(취약 계층, 지방재원)	12,664,038	1.14%	13,424,121	1.25%	△760,083		△5.66%
		301-03			사회보장적수혜금(지방 재원)	1,822,146	0.16%	1,838,547	0.17%	△16,401		△0.89%
		301-04			장학금및학자금	36,166	0.00%	50,000	0.00%	△13,834		△27.67%
		301-05			의용소방대지원경비	140,500	0.01%	140,500	0.01%	0		0.00%
		301-06			자율방범대실비지원	666,284	0.06%	666,284	0.06%	0		0.00%
		301-07			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보 상금	2,313,910	0.21%	2,284,510	0.21%	29,400		1.29%
		301-08			민간인국외여비	49,000	0.00%	99,000	0.01%	△50,000		△50.51%
		301-09			외빈초청여비	91,000	0.01%	110,000	0.01%	△19,000		△17.27%
		301-10			사회복무요원보상금	1,835,602	0.16%	1,835,602	0.17%	0		0.00%
		301-11			행사실비지원금	711,854	0.06%	753,364	0.07%	△41,510		△5.51%
		301-12			예술단원ㆍ운동부등보상 금	2,386,487	0.21%	2,249,287	0.21%	137,200		6.10%
		301-14			기타보상금	67,059,020	6.03%	66,758,455	6.24%	300,565		0.45%
	302			이주및재해보상금		828,544	0.07%	87,200	0.01%	741,344		850.17%

【 성 질 별 】										(단위:천원)
구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비			증감률
		302-02		민간인재해및복구활동보 상금	828,544	0.07%	87,200	0.01%	741,344		850.17%
	303		포상금		513,715	0.05%	513,200	0.05%	515		0.10%
		303-01		포상금	513,715	0.05%	513,200	0.05%	515		0.10%
	304		연금부담금등		21,705,516	1.95%	23,249,019	2.17%	△1,543,503		△6.64%
		304-01		연금부담금	16,720,000	1.50%	18,213,774	1.70%	△1,493,774		△8.20%
		304-02		국민건강보험금	2,900,000	0.26%	2,900,000	0.27%	0		0.00%
		304-03		의원상해부담금	5,000	0.00%	10,000	0.00%	△5,000		△50.00%
		304-04		공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,080,516	0.19%	2,125,245	0.20%	△44,729		△2.10%
	305		배상금등		114,179	0.01%	20,000	0.00%	94,179		470.90%
		305-01		배상금등	114,179	0.01%	20,000	0.00%	94,179		470.90%
	306		출연금		27,503,855	2.47%	23,756,742	2.22%	3,747,113		15.77%
		306-01		출연금	27,503,855	2.47%	23,756,742	2.22%	3,747,113		15.77%
	307		민간이전		138,113,064	12.41%	138,434,808	12.94%	△321,744		△0.23%
		307-01		의료 및 회복비	4,206,379	0.38%	4,745,700	0.44%	△539,321		△11.36%
		307-02		민간경상사업보조	22,809,119	2.05%	23,323,118	2.18%	△513,999		△2.20%
		307-03		민간단체법정운영비보조	3,057,226	0.27%	3,067,103	0.29%	△9,877		△0.32%
		307-04		민간행사사업보조	10,345,270	0.93%	10,456,370	0.98%	△111,100		△1.06%
		307-05		민간위탁금	25,568,808	2.30%	25,597,732	2.39%	△28,924		△0.11%
		307-06		보험금	3,506,420	0.32%	3,231,420	0.30%	275,000		8.51%
		307-07		연금지급금	129,168	0.01%	176,800	0.02%	△47,632		△26.94%
		307-08		이차보전금	268,000	0.02%	358,000	0.03%	△90,000		△25.14%
		307-09		운수업계보조금	13,236,974	1.19%	13,201,137	1.23%	35,837		0.27%
		307-10		사회복지시설법정운영비 보조	22,488,219	2.02%	22,011,086	2.06%	477,133		2.17%
		307-11		사회복지사업보조	32,437,481	2.91%	32,205,222	3.01%	232,259		0.72%
		307-12		민간인위탁교육비	60,000	0.01%	61,120	0.01%	△1,120		△1.83%
	308		자치단체등이전		48,513,606	4.36%	47,977,638	4.48%	535,968		1.12%
		308-07		자치단체간부담금	1,852,271	0.17%	1,813,651	0.17%	38,620		2.13%
		308-08		교육기관에대한보조	5,294,389	0.48%	5,294,389	0.49%	0		0.00%
		308-10		시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	288,401	0.03%	288,401	0.03%	0		0.00%
		308-11		시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금	17,500	0.00%	17,500	0.00%	0		0.00%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		308-12			예비군육성지원경상보조	86,060	0.01%	86,060	0.01%	0		0.00%
		308-13			공기관등에대한경상적위 탁사업비	40,142,326	3.61%	39,644,978	3.70%	497,348		1.25%
		308-14			기타부담금	832,659	0.07%	832,659	0.08%	0		0.00%
	309			전출금		8,693,732	0.78%	8,750,408	0.82%	△56,676		△0.65%
		309-01			공사ㆍ공단경상전출금	8,693,732	0.78%	8,750,408	0.82%	△56,676		△0.65%
	311			차입금이자상환		1,488,000	0.13%	1,488,000	0.14%	0		0.00%
		311-02			통화금융기관차입금이자 상환	1,470,000	0.13%	1,470,000	0.14%	0		0.00%
		311-03			중앙정부차입금이자상환	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0		0.00%
400			자본지출			390,773,439	35.11%	368,800,796	34.46%	21,972,643		5.96%
	401			시설비및부대비		236,297,072	21.23%	229,313,701	21.43%	6,983,371		3.05%
		401-01			시설비	232,405,668	20.88%	225,255,748	21.05%	7,149,920		3.17%
		401-02			감리비	3,707,080	0.33%	3,901,900	0.36%	△194,820		△4.99%
		401-03			시설부대비	184,324	0.02%	156,053	0.01%	28,271		18.12%
	402			민간자본이전		56,318,833	5.06%	55,425,240	5.18%	893,593		1.61%
		402-01			민간자본사업보조(자체 재원)	6,672,840	0.60%	6,695,818	0.63%	△22,978		△0.34%
		402-02			민간자본사업보조(이전 재원)	42,257,788	3.80%	41,306,029	3.86%	951,759		2.30%
		402-03			민간위탁사업비	7,388,205	0.66%	7,423,393	0.69%	△35,188		△0.47%
	403			자치단체등자본이전		91,544,202	8.22%	77,564,322	7.25%	13,979,880		18.02%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	91,360,310	8.21%	77,380,430	7.23%	13,979,880		18.07%
		403-03			예비군육성지원자본보조	183,892	0.02%	183,892	0.02%	0		0.00%
	404			공사공단자본전출금		126,020	0.01%	126,020	0.01%	0		0.00%
		404-01			공사ㆍ공단자본전출금	126,020	0.01%	126,020	0.01%	0		0.00%
	405			자산취득비		6,487,312	0.58%	6,371,513	0.60%	115,799		1.82%
		405-01			자산및물품취득비	6,324,912	0.57%	6,209,113	0.58%	115,799		1.86%
		405-02			도서구입비	162,400	0.01%	162,400	0.02%	0		0.00%
500			융자및출자			8,000	0.00%	8,000	0.00%	0		0.00%
	501			융자금		8,000	0.00%	8,000	0.00%	0		0.00%
		501-01			민간융자금	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0		0.00%
600			보전재원			7,000,000	0.63%	7,000,000	0.65%	0		0.00%
	601			차입금원금상환		7,000,000	0.63%	7,000,000	0.65%	0		0.00%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		601-02			통화금융기관차입금원금 상환	7,000,000	0.63%	7,000,000	0.65%	0		0.00%
700			내부거래			35,515,560	3.19%	30,352,512	2.84%	5,163,048		17.01%
	701			기타회계등전출금		27,629,627	2.48%	28,872,579	2.70%	△1,242,952		△4.30%
		701-01			기타회계전출금	4,689,386	0.42%	4,546,019	0.42%	143,367		3.15%
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	988,896	0.09%	963,896	0.09%	25,000		2.59%
		701-03			공기업특별회계자본전출 금	21,951,345	1.97%	23,362,664	2.18%	△1,411,319		△6.04%
	702			기금전출금		7,496,000	0.67%	1,090,000	0.10%	6,406,000		587.71%
		702-01			기금전출금	7,496,000	0.67%	1,090,000	0.10%	6,406,000		587.71%
	705			예수금원리금상환		389,933	0.04%	389,933	0.04%	0		0.00%
		705-01			예수금원금상환	87,000	0.01%	87,000	0.01%	0		0.00%
		705-02			예수금이자상환	302,933	0.03%	302,933	0.03%	0		0.00%
800			예비비및기타			41,002,770	3.68%	16,272,276	1.52%	24,730,494		151.98%
	801			예비비		2,834,017	0.25%	5,998,002	0.56%	△3,163,985		△52.75%
		801-01			일반예비비	2,164,767	0.19%	3,998,002	0.37%	△1,833,235		△45.85%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	669,250	0.06%	2,000,000	0.19%	△1,330,750		△66.54%
		801-03			내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0		0.00%
	802			반환금기타		38,168,753	3.43%	10,274,274	0.96%	27,894,479		271.50%
		802-01			국고보조금반환금	13,036,983	1.17%	6,618,788	0.62%	6,418,195		96.97%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	15,010,501	1.35%	3,646,065	0.34%	11,364,436		311.69%
		802-03			기타반환금등	10,121,269	0.91%	9,421	0.00%	10,111,848		107333.06 %