세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 원산도출장소
부서:				원산도출장소
정책:				원산도 주민행정 편의도모
단위:				일선행정 처리지원(원산도출장소)							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
원산도출장소							2,219,036		1,600,772	618,264
							도	200,000
							시	2,019,036
	원산도 주민행정 편의도모						617,236		529,077	88,159
		일선행정 처리지원(원산도출장소)					416,186		290,022	126,164
			청사관리				45,000		15,500	29,500
					201	일반운영비	20,000		15,500	4,500
					02	공공운영비	20,000		15,500	4,500
					원산도출장소 청사 공과금 및 정비비		20,000
					401	시설비및부대비	25,000		0	25,000
					01	시설비	25,000		0	25,000
					청사 및 원산도해수욕장 관리사 보수 공사		25,000
			주민생활 환경정비 및 관리				370,226		274,522	95,704
					101	인건비	270,226		188,122	82,104
					04	기간제근로자등보수	270,226		188,122	82,104
					유원지 제초관리 인부임		4,000
					원산도 주요선착장 환경정화 인부임		3,080
					공중화장실 청소 인부임		126,358
					-기본급		73,920
					-주휴수당		16,016
					-월차수당		3,388
					-급량비		6,720
					-교통비		2,400
					-명절휴가비		4,000
					-4대보험료		12,522
					-휴일근무수당		7,392
					청사 및 주요도로변 환경정비		29,539
					-기본급		18,480
					-주휴수당		4,004
					-월차수당		847
					-급량비		1,680
					-교통비		600
					-명절휴가비		1,000
					-4대보험료		2,928
					교통통제 및 관광안내 인부임		107,249
					-기본급		54,516
					-주휴수당		11,088
					-월차수당		2,772
					-급량비		5,040
					-교통비		1,800

200,000원*10명*2일

77,000원*20명*2일

77,000원*4명*240일

77,000원*4명*52일

77,000원*4명*11월

140,000원*4명*12월

50,000원*4명*12월

500,000원*4명*2회

77,000원*1.5*4명*16일

77,000원*1명*240일

77,000원*1명*52일

77,000원*1명*11월

140,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

500,000원*1명*2회

26,611,000원*11%

77,000원*4명*177일

77,000원*4명*36일

77,000원*4명*9월

140,000원*4명*9월

50,000원*4명*9월

부서:				원산도출장소
정책:				원산도 주민행정 편의도모
단위:				일선행정 처리지원(원산도출장소)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					-명절휴가비		2,000
					-4대보험료		10,629
					-휴일근무수당		7,392
					-야간근로수당		12,012
					201	일반운영비	100,000	70,000	30,000
					01	사무관리비	65,000	50,000	15,000
					급수차 등 장비 임차		15,000
					해양쓰레기 제로화 사업		50,000
					-경운기 임차료		20,300
					-굴삭기 임차료		16,500
					-덤프트럭 임차료		13,200
					02	공공운영비	35,000	20,000	15,000
					공중화장실 유지 관리		10,000
					공공시설물 공과금 및 정비비		25,000
			주민자치기반 구축				960	0	960
					301	일반보전금	960	0	960
					07	통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	960	0	960
					회의참석수당		960
		해수욕장 운영					201,050	239,055	△38,005
			해수욕장 운영일반				86,050	102,055	△16,005
					101	인건비	70,590	62,595	7,995
					04	기간제근로자등보수	70,590	62,595	7,995
					해양쓰레기 수거 인부임		31,671
					-기본급		21,560
					-주휴수당		3,773
					-월차수당		539
					-급량비		1,960
					-교통비		700
					-4대보험료		3,139
					물놀이 안전관리 요원 인부임		29,870
					-기본급		19,680
					-주휴수당		3,234
					-월차수당		462
					-피복비		1,500
					-교통비		600
					-급량비		1,680
					-4대보험료		2,714
					해수욕장 공중화장실 청소		9,049
					-기본급		6,160
					-주휴수당		1,078
					-월차수당		154
					-급량비		560

500,000원*4명*1회

77,000원*1.5*4명*16일

77,000원*0.5*4명*78일

20,000원*4명*12회

77,000원*7명*40일

77,000원*7명*7일

77,000원*7명*1월

140,000원*7명*2월

50,000원*7명*2월

82,000원*6명*40일

77,000원*6명*7일

77,000원*6명*1월

250,000원*6명*1벌*1회

50,000원*6명*2월

140,000원*6명*2월

77,000원*2명*40일

77,000원*2명*7일

77,000원*2명*1월

140,000원*2명*2월

부서:				원산도출장소
정책:				원산도 주민행정 편의도모
단위:				해수욕장 운영							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					-교통비		200
					-4대보험료		897
					201	일반운영비	15,460		29,460	△14,000
					01	사무관리비	7,960		14,960	△7,000
					원산도해수욕장 관리사 근무자 식비		960
					안전관리 부표 설치		7,000
					02	공공운영비	7,500		14,500	△7,000
					인명구조장비 보험료		500
					인명구조장비 유류비		2,000
					인명구조장비 유지관리비		2,000
					해수욕장 편의시설 관리		3,000
			해수욕장 운영지원				115,000		137,000	△22,000
					405	자산취득비	115,000		30,000	85,000
					01	자산및물품취득비	115,000		30,000	85,000
					물놀이 안전관리 장비 구입(트렉터)		80,000
					물놀이 안전관리 장비 구입(제트스키)		35,000
	원산도 지역개발						715,000		201,000	514,000
							도	200,000
							시	515,000
		영농 및 생활불편 시설 확충					130,000		111,000	19,000
			소규모 주민숙원사업				130,000		111,000	19,000
					401	시설비및부대비	130,000		111,000	19,000
					01	시설비	130,000		110,000	20,000
					원산도리(1846) 도로 정비공사		20,000
					원산도리(126-2) 농로 포장공사		20,000
					원산3리 마을배수로 준설공사		13,000
					원산도리(1438-1) 도로 보수공사		7,000
					효자도리(291,320) 배수로 설치공사		20,000
					소규모생활민원사업		50,000
		원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축					520,000		50,000	470,000
							도	200,000
							시	320,000
			원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축				520,000		50,000	470,000
							도	200,000
							시	320,000
					401	시설비및부대비	520,000		0	520,000
							도	200,000
							시	320,000
					01	시설비	520,000		0	520,000
					원산도 친환경 모빌리티 구축		520,000

50,000원*2명*2월

8,000원*2명*60일

2,000원*1,000리터

40,000,000원*2대

부서:				원산도출장소
정책:				원산도 지역개발
단위:				원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	200,000
							시	320,000
		원산도 관광 산업 진흥					65,000		0	65,000
			원산도 관광 자원 활성화 및 홍보				65,000		0	65,000
					307	민간이전	65,000		0	65,000
					04	민간행사사업보조	65,000		0	65,000
					원산도 붕장어 축제		20,000
					원산도 한여름밤의 별빛 콘서트		30,000
					원산도 내 해수욕장 개장식		15,000
	행정운영경비						886,800		870,695	16,105
		인력운영비					814,940		780,215	34,725
			인력운영비				814,940		780,215	34,725
					101	인건비	784,035		748,736	35,299
					01	보수	692,860		662,350	30,510
					봉급		492,444
					-5급(소장)		83,632
					-6급		197,453
					-7급		116,619
					-8급		49,812
					-9급		44,928
					시간외근무수당		58,072
					-6급		23,657
					-7급		16,028
					-8급		9,593
					-9급		8,794
					가족수당		15,600
					-배우자		4,800
					-첫째자녀		2,400
					-둘째자녀		3,600
					-셋째이후자녀		3,600
					-기타		1,200
					정근수당		37,618
					정근수당가산금		10,320
					-20년 이상		4,800
					-15~20년 미만		2,880
					-10~15년 미만		1,440
					-5~10년 미만		1,200
					정근수당추가가산금		960
					-25년이상		720
					-20~25년미만		240
					특수업무수당		4,440
					-기술정보수당		1,440

6,969,333원*1명*12월

4,113,600원*4명*12월

3,239,400원*3명*12월

2,075,500원*2명*12월

1,872,000원*2명*12월

12,321원*4명*40시간*12월

11,130원*3명*40시간*12월

9,992원*2명*40시간*12월

9,160원*2명*40시간*12월

40,000원*10명*12월

20,000원*10명*12월

60,000원*5명*12월

100,000원*3명*12월

20,000원*5명*12월

3,419,750원*11명*50%*2회

100,000원*4명*12월

80,000원*3명*12월

60,000원*2명*12월

50,000원*2명*12월

30,000원*2명*12월

10,000원*2명*12월

부서:				원산도출장소
정책:				행정운영경비
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					。5급 이상		600
					。6~7급		360
					。8급 이하		240
					。가산금		240
					-특수직무수당(민원업무)		600
					-특수직무수당(사회복지업무)		1,680
					-특수직무수당(사회복지업무가산금)		720
					모범공무원수당		600
					정액급식비		20,160
					명절휴가비		40,882
					연가보상비		11,764
					03	공무직(무기계약)근로자보수	91,175	86,386	4,789
					공무직		91,175
					-기본급		60,620
					-정근수당		5,052
					-명절휴가비		6,062
					-시간외근무수당		7,028
					-가족수당		4,320
					。배우자		960
					。첫째자녀		480
					。둘째자녀		1,440
					。셋째자녀		1,200
					。기타		240
					-대민지원수당		720
					-복리후생수당		40
					-민원수당		600
					-연가보상비		2,173
					-급량비		3,360
					-교통보조비		1,200
					204	직무수행경비	30,000	30,660	△660
					02	직급보조비	22,800	23,460	△660
					직급보조비		22,800
					-5급		3,000
					-6급		8,400
					-7급		3,960
					-8~9급		7,440
					03	특정업무경비	7,200	7,200	0
					세무수당		1,200
					대민활동비		6,000

50,000원*1명*12월

30,000원*1명*12월

20,000원*1명*12월

20,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

70,000원*2명*12월

30,000원*2명*12월

50,000원*1명*12월

140,000원*12명*12월

3,097,060원*11명*2회*60%

113,992원*12명*10일*86%

2,525,800원*2명*12월

2,525,800원*2명*2회*50%

5,051,600원*2회*60%

14,640원*2명*20시간*12월

40,000원*2명*12월

20,000원*2명*12월

60,000원*2명*12월

100,000원*1명*12월

20,000원*1명*12월

30,000원*2명*12월

10,000원*2명*2월

50,000원*1명*12월

84,194원*2명*86%*15일

140,000원*2명*12월

50,000원*2명*12월

250,000원*1명*12월

175,000원*4명*12월

165,000원*2명*12월

155,000원*4명*12월

100,000원*1명*12월

50,000원*10명*12월

부서:				원산도출장소
정책:				행정운영경비
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					304	연금부담금등	905	819	86
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	905	819	86
					공무직 산재보험료		905
		기본경비					71,860	90,480	△18,620
			기본경비				71,860	90,480	△18,620
					201	일반운영비	54,460	52,080	2,380
					01	사무관리비	36,960	32,080	4,880
					일직비		6,960
					사무관리비		30,000
					02	공공운영비	17,500	20,000	△2,500
					공공운영비		17,500
					202	여비	10,000	20,000	△10,000
					01	국내여비	10,000	20,000	△10,000
					여비		10,000
					203	업무추진비	5,600	6,600	△1,000
					02	정원가산업무추진비	600	600	0
					정원가산업무추진비		600
					03	시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
					원산도 발전행정 추진		2,000
					04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
					부서운영업무추진		3,000
					204	직무수행경비	1,800	1,800	0
					01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
					출장소장		1,800

60,000원*1명*116일

250,000원*1개소*12월

150,000원*1명*12월