세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 수도과
부서:				수도과
정책:				상수도 식수 관리
단위:				마을상수도 사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
수도과							17,835,183		18,379,225	△544,042
							도	200,000
							시	17,635,183
	상수도 식수 관리						1,657,222		1,809,012	△151,790
							도	200,000
							시	1,457,222
		마을상수도 사업					1,500,222		1,662,012	△161,790
							도	200,000
							시	1,300,222
			마을상수도 수질 관리				120,622		132,212	△11,590
					201	일반운영비	110,782		121,372	△10,590
					01	사무관리비	102,862		113,452	△10,590
					정수검사 수수료(14개항목)		28,182
					정수검사 수수료(60개항목)		47,180
					라돈 수질검사 수수료(1항목)		21,560
					원수검사 표류수(반기 2회) 수질검사 수수료		1,040
					원산도(사창) 마을상수도 토지 임차료		600
					도서지역 마을상수도 도유재산 사용료 (4개도서)		300
					마을상수도 비상급수 병물 구입		4,000
					02	공공운영비	7,920		7,920	0
					마을상수도 관리용 데이터전용 무선모뎀 사용료		7,920
					206	재료비	9,840		10,840	△1,000
					01	재료비	9,840		10,840	△1,000
					수질검사용 무균채수병(1ℓ)		840
					수질검사용 무균채수병(2ℓ)		400
					수질검사용 무균채수병(4ℓ)		600
					마을상수도 소독약품		4,000
					마을상수도 시험초자기구		2,000
					마을상수도 수질시험시약		2,000
			마을상수도 시설 개량				301,600		260,000	41,600
					401	시설비및부대비	301,600		260,000	41,600
					01	시설비	301,060		259,460	41,600
					마을상수도 시설보수(140개소)		50,000
					마을상수도 염소투입기 시설 개량		40,000

67,100원*140개소*3회

337,000원*140개소*1회

77,000원*140개소*2회

120,000원*7Box

100,000원*4Box

120,000원*5Box

10,000원*400통

500,000원*4종

4,000,000원*10개소

부서:				수도과
정책:				상수도 식수 관리
단위:				마을상수도 사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					마을상수도 라돈제거장치 설치(라돈제거장치 3개소)		18,600
					마을상수도 보안시설 설치(보안시설 12개소)		39,000
					마을상수도 지하수 영향조사		52,000
					평야 마을상수도 가압펌프 설치공사		26,000
					구억 마을상수도 가압펌프 설치공사		26,000
					개화 마을상수도 개량공사(관정개발 1식)		49,460
					03	시설부대비	540		540	0
					개화 마을상수도 개량공사		540
			소규모 수도시설 개량(도 전환)				285,700		0	285,700
							도	200,000
							시	85,700
					401	시설비및부대비	285,700		0	285,700
							도	200,000
							시	85,700
					01	시설비	285,700		0	285,700
					소규모 수도시설 개량		285,700
							도	200,000
							시	85,700
			도서지역 식수원개발 (자체)				662,300		1,219,800	△557,500
					308	자치단체등이전	250,000		250,000	0
					11	공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000		250,000	0
					도서지역 수도시설 운영관리 및 유지보수비 (18개소)		250,000
					401	시설비및부대비	412,300		969,800	△557,500
					01	시설비	410,428		967,064	△556,636
					도서지역 식수원 관정보호시설 개량(관정 보호시설 교체 3식)		40,000
					삽시도 도서지역 식수원 개량 (물탱크교체 50톤)		60,000
					삽시도(밤섬) 도서지역 식수원 개량(해수 담수화설비 교체)		258,128
					도서지역 식수원 보안시설 설치(12개소)		32,500
					녹도 도서지역 식수원 개량 (수위조절기 교체 3식)		19,800
					03	시설부대비	1,872		2,736	△864
					삽시도(밤섬) 도서지역 식수원 개량		1,872
			위수 소규모급수시설 개량공사				130,000		0	130,000
					401	시설비및부대비	130,000		0	130,000
					01	시설비	130,000		0	130,000
					위수 소규모 급수시설 개량		130,000
		하수도 수질개선					157,000		147,000	10,000

6,200,000원*3개소

6,500,000원*6개소

4,000,000*13개소

부서:				수도과
정책:				상수도 식수 관리
단위:				하수도 수질개선						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
			소규모 공공하수처리시설관리				157,000	147,000	10,000
					201	일반운영비	110,000	100,000	10,000
					02	공공운영비	110,000	100,000	10,000
					소규모 공공하수처리시설 공공요금 (전기통신 등)		110,000
					308	자치단체등이전	47,000	47,000	0
					12	기타부담금	47,000	47,000	0
					보령댐 상류환경기초시설 운영비 분담금		47,000
	행정운영경비						9,000	9,000	0
		기본경비					9,000	9,000	0
			청사유지관리				9,000	9,000	0
					201	일반운영비	9,000	9,000	0
					01	사무관리비	9,000	9,000	0
					컨테이너 임차		9,000
	재무활동						16,168,961	16,561,213	△392,252
		내부거래지출					16,168,961	16,561,213	△392,252
			내부거래지출				16,168,961	16,561,213	△392,252
					701	기타회계등전출금	16,168,961	16,561,213	△392,252
					03	공기업특별회계자본전출금	16,168,961	16,561,213	△392,252
					성주면 성주5리 상수도 시설공사		200,000
					청소면 야현2리 상수도 시설공사		45,000
					천북면 장은리 펜션단지 상수도 시설공사		230,000
					주교면 신대3리 상수도 시설공사		200,000
					명천1통 상수도 시설공사		70,000
					남포면 소송리 상수도 시설공사		230,000
					성주급수구역 노후 상수관로 교체공사		900,000
					오천(원산도,효자도) 농어촌 지방상수도 시설 공사		1,254,672
					미산농어촌 지방상수도 시설공사		1,859,857
					지방상수도 소외계층 급수관리 설치		490,000
					웅천 두룡지구 지방상수도 설치공사		157,500
					청소농어촌 지방상수도 시설공사		45,000
					청라면 노후상수관 개량공사(22년 특별교부세 7억원)		1,200,000
					성주정수장 개량사업		200,000
					미산.성주면 아스콘 덧씌우기 공사		500,000
					국도 36호 주변마을 하수관로 설치사업		131,632
					원산도 공공하수처리시설 신설사업		69,000
					흑포,사곡처리분구(강당마을) 하수관거 정비 사업		110,000
					웅천 성동, 노천처리분구 하수관거 정비사업		105,300
					주교,동대처리분구(평신마을) 하수관로 설치 사업		187,000

3,000,000*3동

부서:				수도과
정책:				재무활동
단위:				내부거래지출					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
					주포,주교 마을안길 아스콘덧씌우기 공사	200,000
					공공하수처리시설 운영관리비	3,650,000
					소규모 공공하수처리시설 관리대행 위탁비	1,330,000
					하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료	964,000
					대천해수욕장 하수처리장(BTO) 시설운영비	1,840,000