세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 산림공원과
부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				산림 병해충 방제							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
산림공원과							23,811,938		16,842,129	6,969,809
							국	4,260,908
							기	309,500
							도	3,177,698
							시	15,641,832
							대	422,000
	산림 재해방지						4,971,246		4,456,799	514,447
							국	1,471,875
							기	53,900
							도	909,276
							시	2,536,195
		산림 병해충 방제					1,206,012		1,043,620	162,392
							국	289,003
							도	235,502
							시	681,507
			소나무재선충병방제				189,090		210,624	△21,534
							국	142,234
							도	14,056
							시	32,800
					201	일반운영비	5,000		5,000	0
							국	3,600
							도	400
							시	1,000
					01	사무관리비	5,000		5,000	0
					소나무재선충병 일반 수용비		5,000
							국	3,600
							도	400
							시	1,000
					206	재료비	10,000		10,000	0
							국	7,200
							도	800
							시	2,000
					01	재료비	10,000		10,000	0
					소나무재선충병 방제 약제 등		10,000
							국	7,200
							도	800
							시	2,000
					401	시설비및부대비	174,090		195,624	△21,534
							국	131,434
							도	12,856
							시	29,800
					01	시설비	154,090		183,624	△29,534
					소나무재선충병 방제 사업		154,090

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				산림 병해충 방제							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							국	117,034
							도	11,256
							시	25,800
					02	감리비	20,000		12,000	8,000
					소나무재선충병 방제 사업		20,000
							국	14,400
							도	1,600
							시	4,000
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)				2,899		3,080	△181
							국	1,449
							도	435
							시	1,015
					405	자산취득비	2,899		3,080	△181
							국	1,449
							도	435
							시	1,015
					01	자산및물품취득비	2,899		3,080	△181
					산림병해충 예찰방제단 방제 장비		2,899
							국	1,449
							도	435
							시	1,015
			일반병해충 방제				140,785		50,477	90,308
							국	71,201
							도	20,875
							시	48,709
					201	일반운영비	7,000		5,000	2,000
							국	3,500
							도	1,050
							시	2,450
					01	사무관리비	2,000		2,000	0
					일반 병해충 사무관리비		2,000
							국	1,000
							도	300
							시	700
					02	공공운영비	5,000		3,000	2,000
					일반 병해충 방제 유류비		5,000
							국	2,500
							도	750
							시	1,750
					202	여비	2,000		2,000	0
							국	1,000
							도	300
							시	700

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				산림 병해충 방제							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					01	국내여비	2,000		2,000	0
					일반 병해충 예찰 여비		2,000
							국	1,000
							도	300
							시	700
					206	재료비	5,000		5,000	0
							국	2,500
							도	750
							시	1,750
					01	재료비	5,000		5,000	0
					일반 병해충 방제 약제 등		5,000
							국	2,500
							도	750
							시	1,750
					401	시설비및부대비	126,785		38,477	88,308
							국	64,201
							도	18,775
							시	43,809
					01	시설비	107,785		38,477	69,308
					일반 병해충 방제 사업		7,785
							국	4,701
							도	925
							시	2,159
					해안가 종합방제 사업		100,000
							국	50,000
							도	15,000
							시	35,000
					02	감리비	19,000		0	19,000
					해안가 종합방제 감리비		19,000
							국	9,500
							도	2,850
							시	6,650
			감염목무단이동단속 초소 운영				45,620		43,780	1,840
							국	22,810
							도	6,843
							시	15,967
					101	인건비	42,620		41,780	840
							국	21,310
							도	6,393
							시	14,917
					04	기간제근로자등보수	42,620		41,780	840
					소나무류 이동 단속		42,620
							국	21,310

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				산림 병해충 방제							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	6,393
							시	14,917
					201	일반운영비	3,000		2,000	1,000
							국	1,500
							도	450
							시	1,050
					01	사무관리비	3,000		2,000	1,000
					소나무류 이동 단속 사무관리비		3,000
							국	1,500
							도	450
							시	1,050
			생활권 수목진료 지원				5,000		5,000	0
							국	2,500
							도	750
							시	1,750
					401	시설비및부대비	5,000		5,000	0
							국	2,500
							도	750
							시	1,750
					01	시설비	5,000		5,000	0
					생활권 수목 진료 민간 컨설팅		5,000
							국	2,500
							도	750
							시	1,750
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)				97,618		91,444	6,174
							국	48,809
							도	14,643
							시	34,166
					101	인건비	82,618		78,444	4,174
							국	41,309
							도	12,393
							시	28,916
					04	기간제근로자등보수	82,618		78,444	4,174
					산림병해충 예찰방제단		82,618
							국	41,309
							도	12,393
							시	28,916
					201	일반운영비	15,000		13,000	2,000
							국	7,500
							도	2,250
							시	5,250
					01	사무관리비	12,000		10,000	2,000
					산림병해충 사무관리비		2,000

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				산림 병해충 방제							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							국	1,000
							도	300
							시	700
					산림병해충 예찰방제 차량 임차		10,000
							국	5,000
							도	1,500
							시	3,500
					02	공공운영비	3,000		3,000	0
					산림병해충 예찰방제 차량 유류비 등		3,000
							국	1,500
							도	450
							시	1,050
			산림병해충방제 지원				595,000		639,215	△44,215
							도	177,900
							시	417,100
					401	시설비및부대비	595,000		639,215	△44,215
							도	177,900
							시	417,100
					01	시설비	545,000		598,862	△53,862
					예방나무주사사업		260,000
							도	78,000
							시	182,000
					소나무재선충병 선단지 장기주사		285,000
							도	84,900
							시	200,100
					02	감리비	48,000		38,353	9,647
					예방나무주사사업 감리비		20,000
							도	6,000
							시	14,000
					소나무재선충병 선단지 장기주사 감리비		28,000
							도	8,400
							시	19,600
					03	시설부대비	2,000		2,000	0
					예방나무주사 시설부대비		2,000
							도	600
							시	1,400
			소나무재선충병방제(자체)				130,000		0	130,000
					401	시설비및부대비	130,000		0	130,000
					01	시설비	100,000		0	100,000
					소나무재선충병 방제사업		100,000
					02	감리비	30,000		0	30,000
					소나무재선충병 방제사업		30,000
		산림 경영기반 확충					379,828		680,228	△300,400

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				산림 경영기반 확충							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	138,614
							시	241,214
			민유임도 관리				6,000		0	6,000
					201	일반운영비	6,000		0	6,000
					01	사무관리비	4,000		0	4,000
					임도시설 보수 장비 임차		2,000
					임도관리 소모품 구입		2,000
					02	공공운영비	2,000		0	2,000
					임도관리사업 유류 구입		2,000
			임도시설(도 전환)(전환사업)				277,228		277,228	0
							도	138,614
							시	138,614
					101	인건비	26,452		26,452	0
							도	13,226
							시	13,226
					04	기간제근로자등보수	26,452		26,452	0
					임도관리원		26,452
							도	13,226
							시	13,226
					401	시설비및부대비	250,776		250,776	0
							도	125,388
							시	125,388
					01	시설비	246,490		246,490	0
					작업임도		117,214
							도	58,607
							시	58,607
					임도 구조개량		59,400
							도	29,700
							시	29,700
					임도보수		60,750
							도	30,375
							시	30,375
					사전설계비		9,126
							도	4,563
							시	4,563
					02	감리비	3,486		3,486	0
					작업임도		3,486
							도	1,743
							시	1,743
					03	시설부대비	800		800	0
					작업임도		800

500,000원*1대*4회

2,000원*1,000리터

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				산림 경영기반 확충							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	400
							시	400
			임도정비				96,600		0	96,600
					401	시설비및부대비	96,600		0	96,600
					01	시설비	96,000		0	96,000
					임도정비		96,000
					03	시설부대비	600		0	600
					임도정비		600
		산불방지					1,942,754		1,845,618	97,136
							국	347,511
							도	266,702
							시	1,328,541
			산불예방				382,435		337,606	44,829
					101	인건비	82,395		79,366	3,029
					04	기간제근로자등보수	82,395		79,366	3,029
					산불감시원		82,395
					-인부임		57,750
					-주휴수당		8,470
					-월차수당		2,310
					-급량비		4,200
					-교통비		1,500
					-4대보험		8,165
					201	일반운영비	38,600		33,000	5,600
					01	사무관리비	38,600		33,000	5,600
					산불업무 특근자 급식		6,000
					산불예방 홍보물 제작 및 홍보판 보수		5,000
					시범 가로기 제작		9,000
					산불 근무복 및 안전화		15,000
					선발시험 감독수당		3,600
					302	이주및재해보상금	1,200		1,200	0
					02	민간인재해및복구활동보상금	1,200		1,200	0
					산불진화 및 인명구조 사상자 보상		1,200
					308	자치단체등이전	200,240		200,240	0
					07	자치단체간부담금	200,240		200,240	0
					산불 헬기 임차 부담금		196,070
					산불예방 진화인력 교육 및 평가		4,170
					405	자산취득비	60,000		23,800	36,200
					01	자산및물품취득비	60,000		23,800	36,200
					산불예방 홍보 무인방송기기 보수		10,000
					산불진화차		50,000
			산불진화체계 구축 및 운영(경상)				23,885		31,885	△8,000

77,000원*5명*150일

77,000원*5명*22일

77,000원*5명*6월

140,000원*5명*6월

50,000원*5명*6월

8,000원*5명*150일

250,000원*60명

300,000원*6명*2일

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				산불방지							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							국	9,538
							도	4,304
							시	10,043
					201	일반운영비	21,085		21,085	0
							국	8,418
							도	3,800
							시	8,867
					01	사무관리비	21,085		21,085	0
					산불 진화 급식비		3,540
							국	1,416
							도	637
							시	1,487
					개인 진화 장비		17,545
							국	7,002
							도	3,163
							시	7,380
					202	여비	2,800		2,800	0
							국	1,120
							도	504
							시	1,176
					01	국내여비	2,800		2,800	0
					산불 진화 출동비		2,800
							국	1,120
							도	504
							시	1,176
			산불진화체계 구축 및 운영(자본)				3,000		0	3,000
							국	1,200
							도	540
							시	1,260
					201	일반운영비	3,000		0	3,000
							국	1,200
							도	540
							시	1,260
					01	사무관리비	3,000		0	3,000
					무선국시설		3,000
							국	1,200
							도	540
							시	1,260
			산불감시원 및 진화장비 지원(경상)				485,702		485,702	0
							도	48,570
							시	437,132
					101	인건비	485,702		485,702	0
							도	48,570

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				산불방지							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							시	437,132
					04	기간제근로자등보수	485,702		485,702	0
					산불감시원		485,702
							도	48,570
							시	437,132
			산불 감시원 및 진화장비 지원(자본)				74,801		68,100	6,701
							도	22,441
							시	52,360
					401	시설비및부대비	8,301		8,300	1
							도	2,491
							시	5,810
					01	시설비	8,301		8,300	1
					산불소화시설 유지보수		8,301
							도	2,491
							시	5,810
					405	자산취득비	66,500		59,800	6,700
							도	19,950
							시	46,550
					01	자산및물품취득비	66,500		59,800	6,700
					산불 진화차		46,500
							도	13,950
							시	32,550
					인화물질 입간판 및 보관함 설치		20,000
							도	6,000
							시	14,000
			산불예방체계 구축 및 운영(경상)				19,700		19,700	0
							국	7,880
							도	3,546
							시	8,274
					201	일반운영비	11,700		11,700	0
							국	4,680
							도	2,106
							시	4,914
					01	사무관리비	4,500		4,500	0
					산불위험요인 사전제거		4,500
							국	1,800
							도	810
							시	1,890
					02	공공운영비	7,200		7,200	0
					산불위험요인 사전제거(파쇄기유류비)		7,200
							국	2,880
							도	1,296
							시	3,024

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				산불방지							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					401	시설비및부대비	8,000		8,000	0
							국	3,200
							도	1,440
							시	3,360
					01	시설비	8,000		8,000	0
					산불 무인 감시카메라 유지 보수		8,000
							국	3,200
							도	1,440
							시	3,360
			산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)				815,731		764,579	51,152
							국	326,293
							도	146,831
							시	342,607
					101	인건비	786,346		735,194	51,152
							국	314,539
							도	141,542
							시	330,265
					04	기간제근로자등보수	786,346		735,194	51,152
					산불 전문 예방 진화대		723,862
							국	289,545
							도	130,295
							시	304,022
					산불 전문 예방 진화대 근무복		20,400
							국	8,160
							도	3,672
							시	8,568
					산불 전문 예방 진화대 보험료		42,084
							국	16,834
							도	7,575
							시	17,675
					201	일반운영비	29,385		29,385	0
							국	11,754
							도	5,289
							시	12,342
					01	사무관리비	24,000		24,000	0
					산불 현장 출동 차량 임차료		24,000
							국	9,600
							도	4,320
							시	10,080
					02	공공운영비	5,385		5,385	0
					산불 현장 출동 차량 유류비		5,385
							국	2,154
							도	969

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				산불방지							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							시	2,262
			산불 관제 시스템				6,500		6,500	0
							국	2,600
							도	1,170
							시	2,730
					201	일반운영비	6,500		6,500	0
							국	2,600
							도	1,170
							시	2,730
					01	사무관리비	6,500		6,500	0
					산불 관제시스템 통신료		6,500
							국	2,600
							도	1,170
							시	2,730
			산불전문예방진화대(도비)				131,000		131,546	△546
							도	39,300
							시	91,700
					101	인건비	128,000		128,000	0
							도	38,400
							시	89,600
					04	기간제근로자등보수	128,000		128,000	0
					산불전문예방진화대 인건비		128,000
							도	38,400
							시	89,600
					201	일반운영비	3,000		3,546	△546
							도	900
							시	2,100
					01	사무관리비	3,000		3,546	△546
					소각금지 안내판 등		3,000
							도	900
							시	2,100
		사방사업					1,182,632		873,313	309,319
							국	751,361
							도	233,388
							시	197,883
			사방댐 시설				750,000		500,000	250,000
							국	525,000
							도	157,500
							시	67,500
					201	일반운영비	6,000		0	6,000
							국	4,200
							도	1,260
							시	540

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				사방사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					01	사무관리비	6,000		0	6,000
					기술지도 계약 수수료		6,000
							국	4,200
							도	1,260
							시	540
					401	시설비및부대비	744,000		500,000	244,000
							국	520,800
							도	156,240
							시	66,960
					01	시설비	726,000		487,000	239,000
					사방댐		726,000
							국	508,200
							도	152,460
							시	65,340
					02	감리비	16,500		12,000	4,500
					사방댐		16,500
							국	11,550
							도	3,465
							시	1,485
					03	시설부대비	1,500		1,000	500
					사방댐		1,500
							국	1,050
							도	315
							시	135
			사방댐의 준설 관리				7,000		7,000	0
							국	4,900
							도	1,470
							시	630
					401	시설비및부대비	7,000		7,000	0
							국	4,900
							도	1,470
							시	630
					01	시설비	7,000		7,000	0
					사방댐 준설		7,000
							국	4,900
							도	1,470
							시	630
			계류보전 시설				194,040		193,963	77
							국	135,828
							도	40,748
							시	17,464
					201	일반운영비	2,000		0	2,000
							국	1,400

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				사방사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	420
							시	180
					01	사무관리비	2,000		0	2,000
					기술지도 계약 수수료		2,000
							국	1,400
							도	420
							시	180
					401	시설비및부대비	192,040		193,963	△1,923
							국	134,428
							도	40,328
							시	17,284
					01	시설비	187,040		187,463	△423
					계류보전		187,040
							국	130,928
							도	39,278
							시	16,834
					02	감리비	5,000		5,000	0
					계류보전		5,000
							국	3,500
							도	1,050
							시	450
			사방시설점검(외관점검)				2,200		2,200	0
							국	1,540
							도	462
							시	198
					401	시설비및부대비	2,200		2,200	0
							국	1,540
							도	462
							시	198
					01	시설비	2,200		2,200	0
					사방시설점검(외관점검)		2,200
							국	1,540
							도	462
							시	198
			산사태현장예방단				26,600		56,500	△29,900
							국	10,640
							도	11,172
							시	4,788
					101	인건비	20,000		56,500	△36,500
							국	8,000
							도	8,400
							시	3,600
					04	기간제근로자등보수	20,000		56,500	△36,500

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				사방사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					산사태현장예방단 운영		20,000
							국	8,000
							도	8,400
							시	3,600
					201	일반운영비	6,600		0	6,600
							국	2,640
							도	2,772
							시	1,188
					01	사무관리비	4,800		0	4,800
					산사태현장예방단 차량 임차료		4,800
							국	1,920
							도	2,016
							시	864
					02	공공운영비	1,800		0	1,800
					산사태현장예방단 차량 유류비		1,800
							국	720
							도	756
							시	324
			사방시설점검(정밀점검)				5,433		8,150	△2,717
							국	3,803
							도	1,141
							시	489
					401	시설비및부대비	5,433		8,150	△2,717
							국	3,803
							도	1,141
							시	489
					01	시설비	5,433		8,150	△2,717
					사방시설점검(정밀점검)		5,433
							국	3,803
							도	1,141
							시	489
			산사태 우려지 실태조사				25,900		24,500	1,400
							국	12,950
							도	3,885
							시	9,065
					401	시설비및부대비	25,900		24,500	1,400
							국	12,950
							도	3,885
							시	9,065
					01	시설비	25,900		24,500	1,400
					산사태 우려지 실태조사		25,900
							국	12,950
							도	3,885

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				사방사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							시	9,065
			산지사방				81,000		0	81,000
							국	56,700
							도	17,010
							시	7,290
					401	시설비및부대비	81,000		0	81,000
							국	56,700
							도	17,010
							시	7,290
					01	시설비	81,000		0	81,000
					산지사방 사업		81,000
							국	56,700
							도	17,010
							시	7,290
			집중호우 산림피해 복구사업				90,459		0	90,459
					401	시설비및부대비	90,459		0	90,459
					01	시설비	90,459		0	90,459
					집중호우 산림피해 복구사업		90,459
		산림복원					260,020		14,020	246,000
							국	84,000
							기	53,900
							도	35,070
							시	87,050
			산림복원사업				14,020		14,020	0
					201	일반운영비	8,000		8,000	0
					01	사무관리비	8,000		8,000	0
					산림훼손실태조사 측량		5,000
					산림 정화캠페인 현수막		1,000
					산림복원지 등 소규모 수선비		2,000
					202	여비	6,020		6,020	0
					01	국내여비	6,020		6,020	0
					산림불법행위단속 여비		4,020
					산림복원지 및 채석허가지 점검 여비		2,000
			보전산지관리				22,000		0	22,000
					401	시설비및부대비	22,000		0	22,000
					01	시설비	22,000		0	22,000
					보전산지 유지관리		22,000
			석재산업 환경피해 저감사업(토석채취허가지)				147,000		0	147,000
							국	84,000
							도	18,900
							시	44,100
					402	민간자본이전	147,000		0	147,000

부서:				산림공원과
정책:				산림 재해방지
단위:				산림복원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							국	84,000
							도	18,900
							시	44,100
					02	민간자본사업보조(이전재원)	147,000		0	147,000
					석재산업 환경피해저감사업(토석채취허가지)		147,000
							국	84,000
							도	18,900
							시	44,100
			섬숲 복원				77,000		0	77,000
							기	53,900
							도	16,170
							시	6,930
					201	일반운영비	4,000		0	4,000
							기	2,800
							도	840
							시	360
					01	사무관리비	4,000		0	4,000
					기술지도 계약 수수료		4,000
							기	2,800
							도	840
							시	360
					401	시설비및부대비	73,000		0	73,000
							기	51,100
							도	15,330
							시	6,570
					01	시설비	65,000		0	65,000
					섬숲복원사업		65,000
							기	45,500
							도	13,650
							시	5,850
					02	감리비	7,500		0	7,500
					섬숲복원사업		7,500
							기	5,250
							도	1,575
							시	675
					03	시설부대비	500		0	500
					섬숲복원사업		500
							기	350
							도	105
							시	45
	임업 경쟁력 강화						6,090,014		4,493,472	1,596,542
							국	2,550,542
							기	135,600

부서:				산림공원과
정책:				임업 경쟁력 강화
단위:				산림자원 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	972,205
							시	2,431,667
		산림자원 관리					150,000		120,000	30,000
							국	5,000
							도	19,500
							시	125,500
			보호수 및 노거수 관리				80,000		50,000	30,000
					401	시설비및부대비	80,000		50,000	30,000
					01	시설비	80,000		50,000	30,000
					보호수 및 노거수 관리		80,000
			보호수 정비				60,000		60,000	0
							도	18,000
							시	42,000
					401	시설비및부대비	60,000		60,000	0
							도	18,000
							시	42,000
					01	시설비	60,000		60,000	0
					보호수 정비		60,000
							도	18,000
							시	42,000
			노거수 안전진단				10,000		10,000	0
							국	5,000
							도	1,500
							시	3,500
					401	시설비및부대비	10,000		10,000	0
							국	5,000
							도	1,500
							시	3,500
					01	시설비	10,000		10,000	0
					노거수 안전진단		10,000
							국	5,000
							도	1,500
							시	3,500
		조림사업					2,006,464		1,356,745	649,719
							국	905,573
							도	328,251
							시	772,640
			조림사업				13,000		13,000	0
					307	민간이전	13,000		13,000	0
					04	민간행사사업보조	13,000		13,000	0
					봄철 나무심기 행사		13,000
			조림(경제림 조성)				498,736		525,784	△27,048
							국	250,765

부서:				산림공원과
정책:				임업 경쟁력 강화
단위:				조림사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	76,278
							시	171,693
					402	민간자본이전	498,736		525,784	△27,048
							국	250,765
							도	76,278
							시	171,693
					03	민간위탁사업비	498,736		525,784	△27,048
					경제림일반		416,906
							국	196,212
							도	68,095
							시	152,599
					경제림특용자원		81,830
							국	54,553
							도	8,183
							시	19,094
			조림(큰나무 조림)				257,411		210,787	46,624
							국	36,150
							도	66,377
							시	154,884
					402	민간자본이전	257,411		210,787	46,624
							국	36,150
							도	66,377
							시	154,884
					03	민간위탁사업비	257,411		210,787	46,624
					큰나무조림		257,411
							국	36,150
							도	66,377
							시	154,884
			조림(지역특화)				832,680		312,254	520,426
							국	416,340
							도	124,901
							시	291,439
					402	민간자본이전	832,680		312,254	520,426
							국	416,340
							도	124,901
							시	291,439
					03	민간위탁사업비	832,680		312,254	520,426
					(조림)지역특화		832,680
							국	416,340
							도	124,901
							시	291,439
			탄소 저감 조림				329,712		220,000	109,712
							국	164,856

부서:				산림공원과
정책:				임업 경쟁력 강화
단위:				조림사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	49,456
							시	115,400
					402	민간자본이전	329,712		220,000	109,712
							국	164,856
							도	49,456
							시	115,400
					03	민간위탁사업비	329,712		220,000	109,712
					미세먼지저감조림		329,712
							국	164,856
							도	49,456
							시	115,400
			내화수림대 조성				74,925		74,920	5
							국	37,462
							도	11,239
							시	26,224
					402	민간자본이전	74,925		74,920	5
							국	37,462
							도	11,239
							시	26,224
					03	민간위탁사업비	74,925		74,920	5
					내화수림대 조성		74,925
							국	37,462
							도	11,239
							시	26,224
		육림사업					3,933,550		3,016,727	916,823
							국	1,639,969
							기	135,600
							도	624,454
							시	1,533,527
			정책숲가꾸기				2,979,255		2,051,300	927,955
							국	1,489,627
							도	446,888
							시	1,042,740
					402	민간자본이전	2,979,255		2,051,300	927,955
							국	1,489,627
							도	446,888
							시	1,042,740
					03	민간위탁사업비	2,979,255		2,051,300	927,955
					큰나무가꾸기(60ha)		158,382
							국	79,191
							도	23,757
							시	55,434
					어린나무가꾸기(90ha)		156,210

부서:				산림공원과
정책:				임업 경쟁력 강화
단위:				육림사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							국	78,105
							도	23,432
							시	54,673
					조림지가꾸기(1,470ha)		2,551,411
							국	1,275,705
							도	382,711
							시	892,995
					산불예방숲가꾸기(30ha)		113,252
							국	56,626
							도	16,988
							시	39,638
			목재펠릿보일러 보급				14,000		22,400	△8,400
							국	6,000
							도	2,400
							시	5,600
					402	민간자본이전	14,000		22,400	△8,400
							국	6,000
							도	2,400
							시	5,600
					02	민간자본사업보조(이전재원)	14,000		22,400	△8,400
					목재펠릿보일러 보급		14,000
							국	6,000
							도	2,400
							시	5,600
			공공산림가꾸기				216,033		235,771	△19,738
							국	109,126
							도	32,078
							시	74,829
					101	인건비	187,119		209,197	△22,078
							국	94,669
							도	27,741
							시	64,709
					04	기간제근로자등보수	187,119		209,197	△22,078
					산림바이오매스 산물수집단		65,113
							국	32,566
							도	9,770
							시	22,777
					숲가꾸기 산림자원조사단		23,880
							국	11,940
							도	3,582
							시	8,358
					산림바이오매스 산물수집단 교육비		750
							국	750

부서:				산림공원과
정책:				임업 경쟁력 강화
단위:				육림사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					숲가꾸기 산림자원조사단 교육비		450
							국	450
					숲가꾸기패트롤		95,926
							국	47,963
							도	14,389
							시	33,574
					숲가꾸기패트롤 교육비		1,000
							국	1,000
					201	일반운영비	24,082		20,156	3,926
							국	12,041
							도	3,612
							시	8,429
					01	사무관리비	24,082		20,156	3,926
					숲가꾸기 산림자원조사단 운영비		600
							국	300
							도	90
							시	210
					숲가꾸기패트롤 운영비		23,482
							국	11,741
							도	3,522
							시	8,219
					206	재료비	4,832		6,418	△1,586
							국	2,416
							도	725
							시	1,691
					01	재료비	4,832		6,418	△1,586
					산림바이오매스 산물수집단 재료비		4,832
							국	2,416
							도	725
							시	1,691
			목재제품 품질단속				1,518		1,380	138
							국	759
							도	228
							시	531
					202	여비	1,518		1,380	138
							국	759
							도	228
							시	531
					01	국내여비	1,518		1,380	138
					목재제품 품질단속		1,518
							국	759
							도	228
							시	531

부서:				산림공원과
정책:				임업 경쟁력 강화
단위:				육림사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
			숲가꾸기사업				65,586		65,920	△334
					101	인건비	35,586		32,920	2,666
					04	기간제근로자등보수	35,586		32,920	2,666
					야생복숭아 및 고로쇠 식재단지 관리		35,586
					-기본급		23,100
					-주휴수당		4,620
					-월차수당		1,540
					-급량비		2,800
					-4대보험		3,526
					206	재료비	30,000		33,000	△3,000
					01	재료비	30,000		33,000	△3,000
					야생복숭아 및 고로쇠 식재단지 관리		30,000
					-묘목대(보식)		15,000
					-비료 및 토양개량제 등(유박비료 등)		15,000
			미이용 산림바이오매스 수집단				202,002		193,722	8,280
							도	60,601
							시	141,401
					101	인건비	184,000		175,720	8,280
							도	55,200
							시	128,800
					04	기간제근로자등보수	184,000		175,720	8,280
					인건비		180,000
							도	54,000
							시	126,000
					교육비		4,000
							도	1,200
							시	2,800
					201	일반운영비	11,502		17,002	△5,500
							도	3,451
							시	8,051
					01	사무관리비	10,002		14,002	△4,000
					사무관리비		10,002
							도	3,001
							시	7,001
					02	공공운영비	1,500		3,000	△1,500
					공공운영비		1,500
							도	450
							시	1,050
					202	여비	1,500		1,000	500
							도	450
							시	1,050
					01	국내여비	1,500		1,000	500

77,000원*4명*75일

77,000원*4명*15일

77,000원*4명*5월

140,000원*4명*5월

부서:				산림공원과
정책:				임업 경쟁력 강화
단위:				육림사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					국내여비		1,500
							도	450
							시	1,050
					206	재료비	5,000		0	5,000
							도	1,500
							시	3,500
					01	재료비	5,000		0	5,000
					재료비		5,000
							도	1,500
							시	3,500
			공익림가꾸기				271,200		216,960	54,240
							기	135,600
							도	40,680
							시	94,920
					402	민간자본이전	271,200		216,960	54,240
							기	135,600
							도	40,680
							시	94,920
					03	민간위탁사업비	271,200		216,960	54,240
					공익숲가꾸기		271,200
							기	135,600
							도	40,680
							시	94,920
			조림지 사후관리				104,144		173,574	△69,430
							도	31,243
							시	72,901
					402	민간자본이전	104,144		173,574	△69,430
							도	31,243
							시	72,901
					03	민간위탁사업비	104,144		173,574	△69,430
					조림지사후관리(풀베기)		104,144
							도	31,243
							시	72,901
			목재생산관리				40,112		30,700	9,412
							국	20,057
							도	6,016
							시	14,039
					401	시설비및부대비	40,112		30,700	9,412
							국	20,057
							도	6,016
							시	14,039
					01	시설비	40,112		30,700	9,412
					목재수확점검관리		37,557

부서:				산림공원과
정책:				임업 경쟁력 강화
단위:				육림사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							국	18,779
							도	5,633
							시	13,145
					목재수확지 현장 입간판 설치		2,555
							국	1,278
							도	383
							시	894
			공공산림가꾸기(자체)				10,900		0	10,900
					201	일반운영비	10,900		0	10,900
					01	사무관리비	10,900		0	10,900
					공공산림가꾸기 작업차량 임차료		10,000
					선발시험 감독수당		900
			친환경 목재생산				28,800		0	28,800
							국	14,400
							도	4,320
							시	10,080
					402	민간자본이전	28,800		0	28,800
							국	14,400
							도	4,320
							시	10,080
					02	민간자본사업보조(이전재원)	28,800		0	28,800
					친환경 목재생산		28,800
							국	14,400
							도	4,320
							시	10,080
	산림 자원화						7,968,401		5,139,440	2,828,961
							국	238,491
							기	120,000
							도	776,006
							시	6,411,904
							대	422,000
		고소득 임산자원 지원					496,665		459,534	37,131
							국	197,183
							도	134,045
							시	165,437
			전문임업경영인 육성 지원				38,260		52,546	△14,286
							도	10,033
							시	28,227
					201	일반운영비	9,360		9,360	0
							도	2,808
							시	6,552
					01	사무관리비	9,360		9,360	0

200,000원*50회

300,000원*3명

부서:				산림공원과
정책:				산림 자원화
단위:				고소득 임산자원 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					임업신문구독료		9,360
							도	2,808
							시	6,552
					402	민간자본이전	28,900		28,900	0
							도	7,225
							시	21,675
					02	민간자본사업보조(이전재원)	28,900		28,900	0
					임업인 산림경영 지원사업		28,900
							도	7,225
							시	21,675
			FTA대비 명품임산물 육성지원				33,000		24,000	9,000
							도	9,900
							시	23,100
					402	민간자본이전	33,000		24,000	9,000
							도	9,900
							시	23,100
					02	민간자본사업보조(이전재원)	33,000		24,000	9,000
					친환경임산물생산단지조성		33,000
							도	9,900
							시	23,100
			임산물상품화지원				16,000		12,660	3,340
							국	6,400
							도	4,800
							시	4,800
					402	민간자본이전	16,000		12,660	3,340
							국	6,400
							도	4,800
							시	4,800
					02	민간자본사업보조(이전재원)	16,000		12,660	3,340
					임산물표준출하		16,000
							국	6,400
							도	4,800
							시	4,800
			임산물생산단지규모화				211,175		84,543	126,632
							국	91,270
							도	59,952
							시	59,953
					402	민간자본이전	211,175		84,543	126,632
							국	91,270
							도	59,952
							시	59,953
					02	민간자본사업보조(이전재원)	211,175		84,543	126,632
					산림작물생산단지조성(소액)		105,000

부서:				산림공원과
정책:				산림 자원화
단위:				고소득 임산자원 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							국	42,000
							도	31,500
							시	31,500
					톱밥배지생산시설		6,675
							국	2,670
							도	2,002
							시	2,003
					톱밥배지구입		16,500
							국	6,600
							도	4,950
							시	4,950
					표고자목구입		15,000
							국	6,000
							도	4,500
							시	4,500
					산림복합경영단지조성(공모)		68,000
							국	34,000
							도	17,000
							시	17,000
			친환경 임산물 재배관리				52,571		76,664	△24,093
							국	36,800
							도	7,886
							시	7,885
					402	민간자본이전	52,571		76,664	△24,093
							국	36,800
							도	7,886
							시	7,885
					02	민간자본사업보조(이전재원)	52,571		76,664	△24,093
					토양개량제		40,571
							국	28,400
							도	6,086
							시	6,085
					유기질비료		12,000
							국	8,400
							도	1,800
							시	1,800
			임산물 생산기반 조성				106,244		180,381	△74,137
							국	42,498
							도	31,874
							시	31,872
					402	민간자본이전	106,244		180,381	△74,137
							국	42,498
							도	31,874

부서:				산림공원과
정책:				산림 자원화
단위:				고소득 임산자원 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							시	31,872
					02	민간자본사업보조(이전재원)	106,244		180,381	△74,137
					밤노령목관리		40,052
							국	16,021
							도	12,016
							시	12,015
					지상방제장비		500
							국	200
							도	150
							시	150
					생산장비		7,742
							국	3,097
							도	2,323
							시	2,322
					친환경방제장비		7,500
							국	3,000
							도	2,250
							시	2,250
					작업로시설		50,450
							국	20,180
							도	15,135
							시	15,135
			임산물 유통기반 조성				32,000		18,240	13,760
							국	12,800
							도	9,600
							시	9,600
					402	민간자본이전	32,000		18,240	13,760
							국	12,800
							도	9,600
							시	9,600
					02	민간자본사업보조(이전재원)	32,000		18,240	13,760
					유통가공장비		3,000
							국	1,200
							도	900
							시	900
					저장건조시설		20,500
							국	8,200
							도	6,150
							시	6,150
					일반화물		8,500
							국	3,400
							도	2,550
							시	2,550

부서:				산림공원과
정책:				산림 자원화
단위:				고소득 임산자원 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
			임업직불제 사업관리비				7,415		0	7,415
							국	7,415
					201	일반운영비	7,415		0	7,415
							국	7,415
					01	사무관리비	7,415		0	7,415
					임업직불제 사업관리비		7,415
							국	7,415
		녹색 환경 조성					5,646,228		2,965,068	2,681,160
							기	120,000
							도	257,000
							시	4,847,228
							대	422,000
			도시공원 조성				4,134,008		2,415,068	1,718,940
					101	인건비	224,488		169,968	54,520
					04	기간제근로자등보수	224,488		169,968	54,520
					도시공원 관리원		224,488
					-기본급		138,024
					-주휴수당		32,032
					-월차수당		7,392
					-급량비		13,440
					-교통비		4,800
					-위험수당		2,400
					-작업복 및 안전장비		16,000
					-명절휴가비		8,000
					-교육비		2,400
					201	일반운영비	49,520		38,100	11,420
					01	사무관리비	17,000		10,000	7,000
					도시공원 관리운영		10,000
					수경시설 관리운영		2,000
					도시공원 소모물품 구입		5,000
					02	공공운영비	32,520		28,100	4,420
					도시공원 공공요금 등		32,520
					-수경시설수도세 등 공공요금		7,200
					-어린이놀이시설 안전검사비		3,000
					-공원 내 편익시설 수시 보수(40개소)		18,000
					-예초기 유류대		3,600
					-수경시설 수질검사비		720
					206	재료비	20,000		20,000	0
					01	재료비	20,000		20,000	0

77,000원*16명*26일

77,000원*16명*6월

140,000원*16명*6월

50,000원*16명*6월

50,000원*8명*6월

1,000,000원*16명

500,000원*16명*1회

150,000원*16명*1회

3개소*2월*1,200,000원

10개소*300,000원

12월*1,500,000원

300,000원*12개월

3개소*3회*80,000원

부서:				산림공원과
정책:				산림 자원화
단위:				녹색 환경 조성							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					도시공원 시설물 관리 운영		20,000
					401	시설비및부대비	3,840,000		2,187,000	1,653,000
					01	시설비	3,840,000		2,187,000	1,653,000
					중앙공원 조성사업		2,000,000
					죽정동 주민쉼터 조성사업		1,600,000
					대천근린공원 정비사업(22년 특별조정교부금 1억원)		100,000
					도시공원 식생관리사업		50,000
					도시공원 수목표찰 설치사업		50,000
					용못공원 해가림시설공사		40,000
			도시 녹색공간 조성				215,000		220,000	△5,000
					401	시설비및부대비	215,000		220,000	△5,000
					01	시설비	215,000		219,000	△4,000
					녹지대 관리사업		100,000
					관광지 녹지대관리(대천,무창포)		10,000
					동대 시설녹지대 경관개선 사업		5,000
					대해로변 수목정비사업		100,000
			충남형 스마트 공원조성				550,000		0	550,000
							시	250,000
							대	300,000
					401	시설비및부대비	550,000		0	550,000
							시	250,000
							대	300,000
					01	시설비	550,000		0	550,000
					희망 스마트공원 리모델링 사업		550,000
							시	250,000
							대	300,000
			도시계획시설사업 지원				300,000		0	300,000
							도	89,000
							시	89,000
							대	122,000
					401	시설비및부대비	300,000		0	300,000
							도	89,000
							시	89,000
							대	122,000
					01	시설비	300,000		0	300,000
					죽정어린이공원 시설보완		300,000
							도	89,000
							시	89,000
							대	122,000
			학교숲 조성(전환사업)				90,000		180,000	△90,000
							도	54,000
							시	36,000

부서:				산림공원과
정책:				산림 자원화
단위:				녹색 환경 조성							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					401	시설비및부대비	90,000		180,000	△90,000
							도	54,000
							시	36,000
					01	시설비	90,000		180,000	△90,000
					학교숲 조성		90,000
							도	54,000
							시	36,000
			기후대응 도시숲				240,000		150,000	90,000
							기	120,000
							도	24,000
							시	96,000
					401	시설비및부대비	240,000		150,000	90,000
							기	120,000
							도	24,000
							시	96,000
					01	시설비	240,000		150,000	90,000
					장항선폐선부지 도시숲 조성사업		240,000
							기	120,000
							도	24,000
							시	96,000
			도시공원 조성(보조)				90,000		0	90,000
							도	90,000
					401	시설비및부대비	90,000		0	90,000
							도	90,000
					01	시설비	90,000		0	90,000
					아이들이 행복한 코아루공원 놀이터 개선 사업(도민참여)		90,000
							도	90,000
			건설 산업재해 예방 지도				27,220		0	27,220
					201	일반운영비	27,220		0	27,220
					01	사무관리비	27,220		0	27,220
					건설 산업재해 예방 지도계약 등		27,220
		산림 휴양문화 지원					1,422,178		1,219,280	202,898
							국	31,808
							도	383,061
							시	1,007,309
			산림문화 행사				44,000		34,000	10,000
					307	민간이전	44,000		34,000	10,000
					04	민간행사사업보조	44,000		34,000	10,000
					숲속 산림목재문화 체험행사		9,000
					주산 봄꽃 축제		25,000
					옥마산 봄꽃 축제		10,000
			등산로 관리				10,000		10,000	0

부서:				산림공원과
정책:				산림 자원화
단위:				산림 휴양문화 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					201	일반운영비	10,000		10,000	0
					01	사무관리비	10,000		10,000	0
					등산로 유지관리		10,000
			지자체 자연휴양림				400,000		300,000	100,000
							도	300,000
							시	100,000
					201	일반운영비	3,600		0	3,600
							도	2,700
							시	900
					01	사무관리비	3,600		0	3,600
					건설 산업재해 예방 지도계약 등		3,600
							도	2,700
							시	900
					401	시설비및부대비	396,400		300,000	96,400
							도	297,300
							시	99,100
					01	시설비	396,400		300,000	96,400
					성주산자연휴양림 조성보완 공사		396,400
							도	297,300
							시	99,100
			성주산 휴양림 운영				737,730		524,695	213,035
					101	인건비	279,249		190,430	88,819
					04	기간제근로자등보수	279,249		190,430	88,819
					성주산자연휴양림 운영		241,299
					-기본급		166,320
					-주휴수당		36,036
					-월차수당		7,623
					-급량비		15,120
					-교통비		5,400
					-명절휴가비		9,000
					-작업복 및 피복비		1,800
					성주산자연휴양림 제초작업		11,550
					-기본급		11,550
					성주산자연휴양림 등산로 정비 및 예초작업		26,400
					201	일반운영비	262,601		194,385	68,216
					01	사무관리비	130,000		70,684	59,316
					성주산자연휴양림 운영		80,000
					-휴양림·숲해설사 사무용품 및 운영물품 구입		2,400
					-휴양림 리플릿 제작		9,900
					-현수막 제작		1,368
					-숙박시설 식기류 및 청소용품 구입		6,000

77,000원*9명*240일

77,000원*9명*52일

77,000원*9명*11월

140,000원*9명*12월

50,000원*9명*12월

500,000원*9명*2회

77,000원*5명*5일*6회

200,000원*12월

1,000원*9,900부

68,400원*5개*4회

10,000원*30종*20실

부서:				산림공원과
정책:				산림 자원화
단위:				산림 휴양문화 지원						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					-숙박시설 소모품 구입		14,000
					-숙박시설 침구류 구입		23,316
					-청소 및 작업도구 구입		1,200
					-상비약 구입		900
					-수목표찰		3,000
					-입장권 유인		1,000
					-주차권 유인		1,000
					-시설사용권 유인		4,000
					-정수기 임차료		8,316
					-수질검사 수수료		3,600
					휴양림 침구류 세탁 용역		50,000
					02	공공운영비	132,601	123,701	8,900
					공공요금 및 제세		82,771
					-도유림 대부료		2,000
					-휴양림 객실 및 가로등 전기료		48,000
					-통신료		13,331
					。인터넷회선 사용료		7,200
					。TV시청료		6,131
					-휴양림 화재보험료		7,000
					-휴양림시설물 배상책임 보험료		5,000
					-전기안전공사 대행수수료		4,800
					-소방안전검사 대행수수료		2,640
					시설장비유지비		40,000
					-건축물 유지관리비		22,500
					-기계톱 및 예초기 등 장비 유지		1,500
					-상수도 시설 유지관리비		16,000
					차량운영관리비		9,830
					-자동차 유지관리비		2,000
					-자동차 유류대		3,500
					-기계톱 및 예초기 등 장비 유류대		4,330
					202	여비	4,000	4,980	△980
					01	국내여비	4,000	4,980	△980
					성주산자연휴양림 관리여비		4,000
					206	재료비	11,900	6,900	5,000
					01	재료비	11,900	6,900	5,000
					조경용 복합비료		3,900

20,000원*7종*20개소*5회

100,000원*3조*3회

10,000원*300개

100원*10,000매

100원*10,000매

200원*20,000매

33,000원*21대*12월

400,000원*3개소*3회

8,000,000*6월

30,000원*20대*12월

25,545원*20회선*12월

400,000원*12월

220,000원*12월

100,000원*3대*5회

4,000,000원*4회

400,000원*5회

30,000원*130포

부서:				산림공원과
정책:				산림 자원화
단위:				산림 휴양문화 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					꽃무릇 알뿌리(종묘)		3,000
					방제약		5,000
					401	시설비및부대비	160,000		125,000	35,000
					01	시설비	160,000		125,000	35,000
					명품소나무 가꾸기 사업		40,000
					성주산자연휴양림 편백나무 숲 화장실 설치 공사		80,000
					성주산자연휴양림 기간제 쉼터 조성 공사		20,000
					성주산자연휴양림 임도 정비사업		20,000
					405	자산취득비	19,980		3,000	16,980
					01	자산및물품취득비	19,980		3,000	16,980
					밥솥		5,200
					테이블		3,300
					냉장고		600
					에어컨		1,700
					PC(본체, 모니터)		1,200
					샤워장 캐비닛		7,080
					전자렌지		460
					전자렌지 선반		440
			숲길조성관리(도 전환)(전환사업)				67,200		80,000	△12,800
							도	40,320
							시	26,880
					401	시설비및부대비	67,200		80,000	△12,800
							도	40,320
							시	26,880
					01	시설비	65,110		77,500	△12,390
					도시생활권 등산로 정비		65,110
							도	39,066
							시	26,044
					02	감리비	1,690		2,000	△310
					도시생활권 등산로 정비		1,690
							도	1,014
							시	676
					03	시설부대비	400		500	△100
					도시생활권 등산로 정비		400
							도	240
							시	160
			숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원				42,999		39,714	3,285
							국	21,500
							도	4,300
							시	17,199
					201	일반운영비	42,999		39,714	3,285
							국	21,500

1,000원*3,000개

260,000원*20대

150,000원*22대

600,000원*1대

1,700,000원*1대

1,200,000원*1대

295,000원*24EA

230,000원*2대

220,000원*2대

부서:				산림공원과
정책:				산림 자원화
단위:				산림 휴양문화 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	4,300
							시	17,199
					01	사무관리비	42,999		39,714	3,285
					숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원		42,999
							국	21,500
							도	4,300
							시	17,199
			산림서비스도우미 운영지원(휴양림)(전환사업)				21,633		21,633	0
							도	12,980
							시	8,653
					101	인건비	21,633		21,633	0
							도	12,980
							시	8,653
					04	기간제근로자등보수	21,633		21,633	0
					숲길체험지도사 운영		21,633
							도	12,980
							시	8,653
			소규모등산로 정비				78,000		90,000	△12,000
							도	23,400
							시	54,600
					401	시설비및부대비	78,000		90,000	△12,000
							도	23,400
							시	54,600
					01	시설비	78,000		90,000	△12,000
					소규모 등산로 정비공사		50,000
							도	15,000
							시	35,000
					걷는길 관리,운영		28,000
							도	8,400
							시	19,600
			산림서비스도우미 운영지원(수목원)				20,616		19,238	1,378
							국	10,308
							도	2,061
							시	8,247
					101	인건비	20,616		19,238	1,378
							국	10,308
							도	2,061
							시	8,247
					04	기간제근로자등보수	20,616		19,238	1,378
					수목원코디네이터 운영		20,616
							국	10,308
							도	2,061
							시	8,247

부서:				산림공원과
정책:				산림 자원화
단위:				임업관련 연구개발							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
		임업관련 연구개발					19,000		36,628	△17,628
							국	9,500
							도	1,900
							시	7,600
			산촌마을운영매니저				19,000		22,200	△3,200
							국	9,500
							도	1,900
							시	7,600
					307	민간이전	19,000		22,200	△3,200
							국	9,500
							도	1,900
							시	7,600
					02	민간경상사업보조	19,000		22,200	△3,200
					산촌마을 운영매니저 활동비		19,000
							국	9,500
							도	1,900
							시	7,600
		모란공원 관리					373,330		395,030	△21,700
			모란공원 정비				373,330		0	373,330
					308	자치단체등이전	366,330		0	366,330
					11	공기관등에대한경상적위탁사업비	366,330		0	366,330
					모란공원 운영		366,330
					403	자치단체등자본이전	7,000		0	7,000
					02	공기관등에대한자본적위탁사업비	7,000		0	7,000
					모란공원 운영		7,000
		시유림 효율적 관리					11,000		41,900	△30,900
			시유림 관리				11,000		41,900	△30,900
					201	일반운영비	7,000		7,000	0
					01	사무관리비	7,000		7,000	0
					시유임야 관리(현황측량,감정평가 수수료 등)		7,000
					202	여비	4,000		4,900	△900
					01	국내여비	4,000		4,900	△900
					시유재산 관리업무 추진		4,000
	국토공원화						4,668,117		2,572,178	2,095,939
							도	520,211
							시	4,147,906
		국토공원화					4,365,768		2,449,879	1,915,889
							도	402,840
							시	3,962,928
			국토공원화				2,281,306		534,162	1,747,144
					101	인건비	448,151		284,162	163,989
					04	기간제근로자등보수	448,151		284,162	163,989

부서:				산림공원과
정책:				국토공원화
단위:				국토공원화						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					시직영묘포장 관리		315,636
					-기본급		221,760
					-주휴수당		44,352
					-월차수당		10,164
					-급량비		20,160
					-교통비		7,200
					-명절휴가비		12,000
					옥마산책로 관리		27,303
					-기본급		18,480
					-주휴수당		3,696
					-월차수당		847
					-급량비		1,680
					-교통비		600
					-명절휴가비		1,000
					-작업복 및 안전화구입		1,000
					가로화단 녹지관리		105,212
					-기본급		73,920
					-주휴수당		14,784
					-월차수당		3,388
					-급량비		6,720
					-교통비		2,400
					-명절휴가비		4,000
					201	일반운영비	15,000	0	15,000
					01	사무관리비	10,000	0	10,000
					시직영묘포장관리		10,000
					02	공공운영비	5,000	0	5,000
					국토공원화 업무용차량 유지비 등		5,000
					206	재료비	55,000	80,000	△25,000
					01	재료비	55,000	80,000	△25,000
					시직영묘포장운영		50,000
					읍면동 지원		5,000
					401	시설비및부대비	1,757,000	170,000	1,587,000
					01	시설비	1,757,000	169,000	1,588,000
					연결녹지 공원(녹지) 조성사업		1,380,000
					청천호 데크시설 주변 정비사업		7,000
					주산벚꽃길 후계목 식재		50,000
					청천호 데크시설 철거사업		320,000
					405	자산취득비	6,155	0	6,155
					01	자산및물품취득비	6,155	0	6,155
					송풍기 (에어블로워) 구입		435

77,000원*12명*240일

77,000원*12명*48일

77,000원*12명*11월

140,000원*12명*12월

50,000원*12명*12월

500,000원*12명*2회

77,000원*1명*240일

77,000원*1명*48일

77,000원*11월*1명

140,000원*12월*1명

50,000원*12월*1명

500,000원*2회*1명

1,000,000원*1명*1회

77,000원*4명*240일

77,000원*4명*48일

77,000원*4명*11월

140,000원*4명*12월

50,000원*4명*12월

500,000원*4명*2회

435,000원*1대

부서:				산림공원과
정책:				국토공원화
단위:				국토공원화							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					잔디깎기		5,720
			가로수 조성				480,565		401,712	78,853
					101	인건비	164,718		161,712	3,006
					04	기간제근로자등보수	164,718		161,712	3,006
					수목관리원		164,718
					-기본급		110,880
					-주휴수당		22,176
					-월차수당		5,082
					-급량비		10,080
					-교통비		3,600
					-명절휴가비		6,000
					-업무교육여비		900
					-작업복 및 안전화 등		6,000
					201	일반운영비	50,000		50,000	0
					01	사무관리비	30,000		30,000	0
					수목관리, 옥마산화장실 물품구입 등		30,000
					02	공공운영비	20,000		20,000	0
					수목관리업무차량, 화장실관리 유지비		20,000
					206	재료비	5,000		10,000	△5,000
					01	재료비	5,000		10,000	△5,000
					가로수 관리		5,000
					401	시설비및부대비	260,000		180,000	80,000
					01	시설비	260,000		180,000	80,000
					가로수 관리사업		90,000
					시가지 감나무 가로수 정비		30,000
					가로화단 조성사업		50,000
					해송 가로수 정비사업		10,000
					가로수 돌출뿌리 정비사업		80,000
					405	자산취득비	847		0	847
					01	자산및물품취득비	847		0	847
					수목관리용 엔진체인톱 구입		847
			행복한 삶의 공원 조성(무궁화큰잔치 출품작 운반)				2,800		4,000	△1,200
							도	840
							시	1,960
					201	일반운영비	2,800		4,000	△1,200
							도	840
							시	1,960
					01	사무관리비	2,800		4,000	△1,200
					무궁화 큰잔치 출품작 운반		2,800
							도	840

1,430,000원*4대

77,000원*6명*240일

77,000원*6명*48일

77,000원*6명*11월

140,000원*6명*12월

50,000원*6명*12월

500,000원*6명*2회

1,000,000원*6명*1회

847,000원*1대

부서:				산림공원과
정책:				국토공원화
단위:				국토공원화							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							시	1,960
			보령무궁화수목원 보완(도 전환)(전환사업)				400,000		400,000	0
							도	300,000
							시	100,000
					201	일반운영비	3,600		0	3,600
							도	2,700
							시	900
					01	사무관리비	3,600		0	3,600
					건설 산업재해 예방 지도계약 등		3,600
							도	2,700
							시	900
					401	시설비및부대비	396,400		400,000	△3,600
							도	297,300
							시	99,100
					01	시설비	396,400		400,000	△3,600
					보령무궁화수목원 보완사업		396,400
							도	297,300
							시	99,100
			보령무궁화수목원 운영				527,039		566,986	△39,947
					101	인건비	248,499		258,246	△9,747
					04	기간제근로자등보수	248,499		258,246	△9,747
					보령무궁화수목원 관리 인부임		248,499
					-기본급		166,320
					-주휴수당		36,036
					-월차수당		7,623
					-급량비		15,120
					-교통비		5,400
					-명절휴가비		9,000
					-수목원관리원 작업복 및 안전장비구입		9,000
					201	일반운영비	107,000		143,200	△36,200
					01	사무관리비	41,000		67,800	△26,800
					수목원 소모물품 구입		15,000
					수목원 시설물 소규모 수선		12,000
					물탱크 청소		2,000
					화장실 정화조 청소		1,600
					무궁화수목원 홈페이지 유지보수		1,800
					홍보물품 및 시설이용 안내판 제작		5,000
					수질검사 수수료		3,600
					02	공공운영비	66,000		75,400	△9,400
					수목원 공공요금 및 제세		20,000
					수목원 전시·재배온실관리		36,000

77,000원*9명*240일

77,000원*9명*52일

77,000원*9명*11월

140,000원*9명*12월

50,000원*9명*12월

500,000원*9명*2회

150,000원*12월

부서:				산림공원과
정책:				국토공원화
단위:				국토공원화						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					수목원 시설유지		10,000
					202	여비	3,440	3,440	0
					01	국내여비	3,440	3,440	0
					보령무궁화수목원 관리여비		2,800
					무궁화수목원 업무연찬		640
					206	재료비	63,000	48,000	15,000
					01	재료비	63,000	48,000	15,000
					수목원(비료, 마사토, 방제약)		48,000
					양묘장(비료,방제약)		15,000
					401	시설비및부대비	100,000	105,000	△5,000
					01	시설비	100,000	105,000	△5,000
					보령무궁화수목원 계류정비사업		100,000
					405	자산취득비	5,100	9,100	△4,000
					01	자산및물품취득비	5,100	9,100	△4,000
					화분		4,000
					전정기		1,100
			보령목재문화체험장 운영				334,058	143,019	191,039
					101	인건비	61,538	0	61,538
					04	기간제근로자등보수	61,538	0	61,538
					기본급		38,192
					주휴수당		8,008
					월차수당		1,848
					급량비		3,360
					교통비		1,200
					명절휴가비		2,000
					휴일근무수당		6,930
					201	일반운영비	170,020	84,204	85,816
					01	사무관리비	119,680	38,864	80,816
					사무용품 및 운영물품		19,350
					리플렛 제작		3,000
					체험품 봉투		5,950
					체험소모품		77,400
					청소 및 작업도구		1,200
					도서구입비		1,000
					상비약		300
					냉온수기 임차료		1,800
					외부강사수당(2급강사-기본)		2,400
					외부강사수당(3급강사-기본)		1,600
					외부강사수당(2급강사-초과)		1,280

77,000원*248일*2명

77,000원*52주*2명

77,000원*12월*2명

140,000원*12월*2명

50,000원*12월*2명

500,000원*2회*2명

115,500원*2명*30일

150,000원*1시간*1명*8회*2월

100,000원*1시간*1명*8회*2월

80,000원*1시간*1명*8회*2월

부서:				산림공원과
정책:				국토공원화
단위:				국토공원화							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					외부강사수당(3급강사-초과)		800
					코딩강사(3급강사-기본)		800
					코딩강사(3급강사-초과)		2,800
					02	공공운영비	50,340		45,340	5,000
					전기요금		10,000
					무인경비시스템 수수료		3,600
					승강기유지관리 수수료		2,640
					소방안전관리대행 수수료		2,520
					체험장 예약시스템 수수료		7,560
					무인계수기 유지보수 수수료		1,200
					화재 및 배상책임 보험료		10,000
					목공장비 유지관리 등		5,320
					목조건물 유지관리 등		2,500
					표지석 보수 등		5,000
					206	재료비	5,000		34,500	△29,500
					01	재료비	5,000		34,500	△29,500
					프로그램 체험 물품		5,000
					405	자산취득비	97,500		11,315	86,185
					01	자산및물품취득비	97,500		11,315	86,185
					체험용 목공기계류		7,500
					cnc		80,000
					운영 소프트웨어 및 비트세트 등		10,000
			삭막한 교량을 아름다운 꽃다리로(도민참여)				200,000		0	200,000
							도	60,000
							시	140,000
					401	시설비및부대비	200,000		0	200,000
							도	60,000
							시	140,000
					01	시설비	200,000		0	200,000
					꽃다리 조성(2개소)(도민참여)		200,000
							도	60,000
							시	140,000
			향기가득 허브길 조성(도민참여)				20,000		0	20,000
							도	6,000
							시	14,000
					401	시설비및부대비	20,000		0	20,000
							도	6,000

50,000원*1시간*1명*8회*2월

100,000원*1시간*2명*2회*2월

50,000원*7시간*2명*2회*2월

300,000원*12월

220,000원*12월

210,000원*12월

630,000원*12월

600,000원*2회

5,000,000원*2회

8,000,000원*10개

부서:				산림공원과
정책:				국토공원화
단위:				국토공원화							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							시	14,000
					01	시설비	20,000		0	20,000
					벌레퇴치용 허브 구입 및 비료 등(도민참여)		20,000
							도	6,000
							시	14,000
			보령무궁화수목원 놀이시설 보완사업(도민참여)				30,000		0	30,000
							도	9,000
							시	21,000
					401	시설비및부대비	30,000		0	30,000
							도	9,000
							시	21,000
					01	시설비	30,000		0	30,000
					보령무궁화수목원 놀이시설 보완(도민참여)		30,000
							도	9,000
							시	21,000
			말재 등산로정비(도민참여)				30,000		0	30,000
							도	9,000
							시	21,000
					401	시설비및부대비	30,000		0	30,000
							도	9,000
							시	21,000
					01	시설비	30,000		0	30,000
					말재 등산로 정비(도민참여)		30,000
							도	9,000
							시	21,000
			화산천변 꽃밭조성 사업(도민참여)				30,000		0	30,000
							도	9,000
							시	21,000
					401	시설비및부대비	30,000		0	30,000
							도	9,000
							시	21,000
					01	시설비	30,000		0	30,000
					화산천변 꽃밭 조성사업(도민참여)		30,000
							도	9,000
							시	21,000
			신성마을 꽃길만들기 사업(도민참여)				30,000		0	30,000
							도	9,000
							시	21,000
					401	시설비및부대비	30,000		0	30,000
							도	9,000
							시	21,000
					01	시설비	30,000		0	30,000
					신성마을 꽃길만들기(도민참여)		30,000

부서:				산림공원과
정책:				국토공원화
단위:				국토공원화							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	9,000
							시	21,000
		도시 숲 조성					302,349		122,299	180,050
							도	117,371
							시	184,978
			산림서비스도우미 운영지원(도시녹지관리단)(전환사업)				22,220		22,201	19
							도	13,332
							시	8,888
					101	인건비	22,220		22,201	19
							도	13,332
							시	8,888
					04	기간제근로자등보수	22,220		22,201	19
					도시녹지관리단 인건비		22,220
							도	13,332
							시	8,888
			행복한 삶의 공원 조성(명품가로숲)				80,000		0	80,000
							도	24,000
							시	56,000
					401	시설비및부대비	80,000		0	80,000
							도	24,000
							시	56,000
					01	시설비	80,000		0	80,000
					명품 가로숲(관리)		80,000
							도	24,000
							시	56,000
			산림서비스도우미 운영지원(도시숲 관리원)				100,129		100,098	31
							도	30,039
							시	70,090
					101	인건비	100,129		100,098	31
							도	30,039
							시	70,090
					04	기간제근로자등보수	100,129		100,098	31
					도시숲 관리원(인건비)		100,129
							도	30,039
							시	70,090
			하천시설 보수·보강 사업				100,000		0	100,000
							도	50,000
							시	50,000
					401	시설비및부대비	100,000		0	100,000
							도	50,000
							시	50,000
					01	시설비	100,000		0	100,000

부서:				산림공원과
정책:				국토공원화
단위:				도시 숲 조성							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					대천천 상류 복합문화여가시설 조성 기본 조사 용역		100,000
							도	50,000
							시	50,000
	행정운영경비						114,160		180,240	△66,080
		기본경비					114,160		180,240	△66,080
			기본경비				114,160		180,240	△66,080
					201	일반운영비	80,000		149,000	△69,000
					01	사무관리비	25,000		23,000	2,000
					일반수용비		20,000
					-사무용잡품비		10,000
					-소모성물품구입비		10,000
					급량비		5,000
					02	공공운영비	55,000		126,000	△71,000
					공공요금 및 제세		28,000
					-공공요금 및 제세(우편)		3,000
					-공공요금 및 제세(통신)		1,000
					-공공요금 및 제세(전기)		17,000
					-공공요금 및 제세(보험료)		7,000
					시설장비 유지비		5,000
					차량·선박비		22,000
					202	여비	19,000		16,000	3,000
					01	국내여비	19,000		16,000	3,000
					과 운영업무 추진		19,000
					203	업무추진비	6,660		6,240	420
					04	부서운영업무추진비	6,660		6,240	420
					부서운영업무추진비		6,660
					405	자산취득비	8,500		9,000	△500
					01	자산및물품취득비	8,500		9,000	△500
					사무실 노후 전자복사기 교체		8,500

555,000원*12월